| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 47590 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA PROJETO - PAL | S M RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS LTDA | 93.673.739/0001-45 | | 19/04/2024 | 0 | | 515,70 | 0,00 | 515,70 |
| 2024 | 47969 | DISPENSA | PONTEIRA AP SONIC P/PERIO T4-S SCHUSTER RESINA UNIQUE VITRA APS 4GR FGM LIMA 15X40 25MM K- FLEXOFILE ESTER MAILLE ESP?TULA DUPLA 3046 ELEGANCE ICE CALCADOR DUPLO 3092MILLENNIUN | BIODENTE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.649.956/0001-44 | | 23/04/2024 | 0 | | 879,10 | 0,00 | 879,10 |
| 2024 | 48301 | DISPENSA | AQUISI??O DE PILHAS | SUPERMERCADO POPIOLSKI LTDA | 78.211.448/0001-41 | | 26/04/2024 | 0 | | 51,60 | 0,00 | 51,60 |
| 2024 | 48754 | DISPENSA | TONER HP P2055 DN | INFOSHOP INFORMATICA LTDA | 02.203.379/0001-62 | | 30/04/2024 | 0 | | 747,00 | 0,00 | 747,00 |
| 2024 | 49163 | DISPENSA | KIT ACIONAMENTO | GUSTAVO RAFAEL DANZER ME | 19.166.971/0001-34 | | 02/05/2024 | 0 | | 128,00 | 0,00 | 128,00 |
| 2024 | 52514 | DISPENSA | CONSERTO DA CALDEIRA DA COZINHA DO SESC PRAINHA. | NEGRELLO COMERCIO LTDA ME | 95.835.278/0001-95 | | 05/06/2024 | 0 | | 1.605,00 | 0,00 | 1.605,00 |
| 2024 | 50009 | DISPENSA | AQUISI??O DE PORTA DE ALUM?NIO PARA ARM?RIO DO BANHEIRO E CONSERTO DA PORTA DA SUBESTA??O - RDS | ESQUADRIAS DE ALUMINIO SCHNEIDER LTDA | 03.090.709/0001-13 | | 09/05/2024 | 0 | | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 2024 | 50361 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA O CLUB DE CIENCIAS SESC SAO BENTO DO SUL | HEKUS ARMARINHOS LTDA | 21.102.176/0001-24 | | 14/05/2024 | 0 | | 307,50 | 0,00 | 307,50 |
| 2024 | 50712 | DISPENSA | TRANSPORTE PARA VISITA A GIBETECA ALUNOS SESC-SLCA? | 53.718.229 EMANOEL DOS SANTOS COSTA MOREIRA | 53.718.229/0001-22 | | 16/05/2024 | 0 | | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 2024 | 51053 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DE GRUPOS - CAN | ANDERSON SIDNEI PRUSSAK - ME | 06.134.041/0001-57 | | 20/05/2024 | 0 | | 33,00 | 0,00 | 33,00 |
| 2024 | 169/2024 | DISPENSA | CONTRATO DE MANUTEN??O MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA - SESC BALNE?RIO CAMBORI? | ALTAIR DE SOUZA 51147742987 | 31.759.784/0001-60 | | 17/06/2024 | 12 | | 21.360,00 | 0,00 | 9.552,66 |
| 2024 | 51766 | DISPENSA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTIS?OS PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC CACUP? | A. ANGELONI & CIA LTDA | 83.646.984/0018-58 | | 28/05/2024 | 0 | | 1.077,96 | 0,00 | 1.022,88 |
| 2024 | 52115 | DISPENSA | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DA EDUCA??O PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC S?O BENTO DO SUL | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | | 31/05/2024 | 0 | | 1.054,24 | 0,00 | 1.054,24 |
| 2024 | 52458 | DISPENSA | HIDROJATEAMENTO DE TUBULA??O E SUC??O DE AREIA ACUMULADA - SCBIGUA | AMANDA PADILHA DA SILVA | 35.728.999/0001-74 | | 05/06/2024 | 0 | | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 2024 | 52782 | DISPENSA | MATERIAL DESCARTAV?L. | ETIQUETAS DALLA LTDA | 79.899.506/0001-34 | | 06/06/2024 | 0 | | 666,90 | 0,00 | 666,90 |
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