| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 70966 | DISPENSA | MATERIAIS NECESS?RIOS PARA ATIVIDADES DO PROJETO DO SEMESTRE DA EDUCA??O INFANTIL | PAPELARIA E BAZAR ARCO IRIS | 80.129.109/0001-62 | | 29/10/2024 | 0 | | 71,70 | 0,00 | 71,70 |
| 2024 | 70967 | DISPENSA | COMPRA MATERIAL TRIPE E LAMPADA PARA VIVA DIGITAL 50+ | VS ITECH TECNOLOGIAS LTDA | 10.375.330/0003-87 | | 29/10/2024 | 0 | | 189,00 | 0,00 | 189,00 |
| 2024 | 70968 | DISPENSA | FOTOGR?FIA | 57.417.127 PALOMA ANDRESSA SAMULEWSKI | 57.417.127/0001-28 | | 29/10/2024 | 0 | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2024 | 70969 | DISPENSA | AQUISI??O DE SUCO DE LARANJA INTEGRAL PARA RESTAURANTE | MACROVITA ALIMENTOS LTDA | 03.848.288/0005-70 | | 30/10/2024 | 0 | | 219,60 | 0,00 | 219,60 |
| 2024 | 70971 | DISPENSA | SERVI?O DE INSTALA??O E MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS NO SESC JOINVILLE | ALJ SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS | 13.421.024/0001-66 | | 29/10/2024 | 0 | | 3.375,55 | 0,00 | 3.375,55 |
| 2024 | 70972 | DISPENSA | LETREIRO EM MDF COR BRANCA | SCENARIUN RECORTES COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA | 21.576.000/0001-04 | | 30/10/2024 | 0 | | 95,00 | 0,00 | 95,00 |
| 2024 | 70973 | DISPENSA | AQUISI??O DE BEBIDAS PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC CACUP? | CERVEJARIA KAIROS LTDA | 14.663.134/0001-05 | | 29/10/2024 | 0 | | 2.254,08 | 0,00 | 2.254,08 |
| 2024 | 70982 | DISPENSA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS MAF | MGL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT | 28.029.616/0001-04 | | 29/10/2024 | 0 | | 223,85 | 0,00 | 223,85 |
| 2024 | 70975 | DISPENSA | SERVI?O DE CONTRATA??O DE ESTRUTURA E SOM PARACOPA SESC LER CA?ADOR | PAULO IZAEL CARDOSO | 43.941.999/0001-86 | | 29/10/2024 | 0 | | 1.470,00 | 0,00 | 1.470,00 |
| 2024 | 70976 | DISPENSA | AQUISI??O DE CARNE SU?NA PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC BLUMENAU | FRICAR IND?STRIA E COM?RCIO LTDA | 83.162.685/0001-08 | | 29/10/2024 | 0 | | 3.040,00 | 0,00 | 2.724,14 |
| 2024 | 70979 | DISPENSA | SERVI?O DE INSTALA??O ELETRICA UNIDADE | SOLAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 00.532.401/0001-92 | | 29/10/2024 | 0 | | 234,00 | 0,00 | 234,00 |
| 2024 | 70981 | DISPENSA | AQUISI??O DE MESA DE PING PONG PARA ATENDER A UNIDADE DO SESCS?O MIGUEL DO OESTE | DJALMO DAVI - EPP | 75.540.930/0001-37 | | 29/10/2024 | 0 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 70980 | DISPENSA | ADITIVO | AUTO POSTO SANTA TEREZINHA | 78.360.153/0001-37 | | 29/10/2024 | 0 | | 65,00 | 0,00 | 65,00 |
| 2024 | 70984 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DO RESTAURANTE - BCA | CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA | 21.083.005/0001-03 | | 29/10/2024 | 0 | | 294,80 | 0,00 | 294,80 |
| 2024 | 70986 | DISPENSA | AQUISI??O DE FECHADURA PARA PORTA DO BANHEIRO DE ACESSIBILIDADE DO PISO T?RREO - BCA | FECHA FORTE CHAVES E FECHADURAS LTDA | 05.828.620/0001-37 | | 29/10/2024 | 0 | | 149,60 | 0,00 | 149,60 |
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