| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 66595 | DISPENSA | SERVI?O DE AMPLIA??O DA REDE EL?TRICA PARA INSTALA??O DE FORNO E FOG?ES NA COZINHA E REFEIT?RIO ESCOLAR PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PALHO?A | NOWIIH SERVICOS ESPECIALIZADOS EM OBRAS E REFORMAS LTDA | 51.696.857/0001-29 | | 27/09/2024 | 0 | | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 2024 | 66596 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PALHO?A | FLORIPA ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 28.815.957/0001-05 | | 27/09/2024 | 0 | | 2.460,00 | 0,00 | 2.460,00 |
| 2024 | 66597 | DISPENSA | AQUISI??O DE LOGO INOX SESC PARA CENTRAL DE ATENDIMENTO DO SESC RIO DO SUL | ARTE MAXIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 02.884.117/0001-00 | | 27/09/2024 | 0 | | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 |
| 2024 | 66598 | DISPENSA | AQUISI??OD E ESPELHOS E MOLDURAS PARA AS CABANAS DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | VIDRA?ARIA S?O PEDRO LTDA | 84.932.318/0001-09 | | 27/09/2024 | 0 | | 13.999,95 | 0,00 | 13.999,95 |
| 2024 | 66600 | DISPENSA | SERVI?O DE GUIA VIAGEM ESCOLAR DO 6? ANO -NO DIA 03/10/2024 | LUCIMAR FATIMA DA SILVA MEI | 27.210.107/0001-10 | | 27/09/2024 | 0 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2024 | 66601 | DISPENSA | AQUISI?AO DE MATERIAL PARA MANUTEN?AO DA UNIDADE - SJOA | CS MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA | 34.102.071/0001-17 | | 27/09/2024 | 0 | | 316,45 | 0,00 | 304,55 |
| 2024 | 66615 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL E INSTRUMENTAL ODONTOL?GICO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CHAPEC? | DENTAL CENTER COM. DE MATERIAIS ODONTOLO | 03.034.313/0001-59 | | 27/09/2024 | 0 | | 2.204,60 | 0,00 | 2.204,60 |
| 2024 | 66616 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL E INSTRUMENTAL ODONTOL?GICO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CHAPEC? | BIODENTE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.649.956/0001-44 | | 27/09/2024 | 0 | | 230,34 | 0,00 | 230,34 |
| 2024 | 66602 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN?AO E PINTURA ,SERA FEITA MANUTEN??O DOS CANTOS COM ARGAMASSA QUE S?O BEM DETALHADOS BEM COMO APOS FEITA LAVAGEM E PINTURA DO MESMO EM ANEXO OR?AMENTO DO FORNECEDOR QUE CONSEGUE NOS ATENDER COM SERVI?OS PEQUENOS | DIRCEU MORGENROTH 03166722971 | 15.154.485/0001-45 | | 27/09/2024 | 0 | | 570,00 | 0,00 | 570,00 |
| 2024 | 66605 | DISPENSA | CAIXA DE SOM BLUTOOTH PERTATIL 10W EXBOM PARA SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL DO SESC PRAINHA. | INFOSHOP INFORMATICA LTDA | 02.203.379/0001-62 | | 27/09/2024 | 0 | | 948,00 | 0,00 | 948,00 |
| 2024 | 66603 | DISPENSA | AQUISI?AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PLACA DE SINALIZA?AO - SJOA | CLARITY COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA | 05.387.673/0002-40 | | 27/09/2024 | 0 | | 514,48 | 0,00 | 514,48 |
| 2024 | 66604 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA O FUNCIONAMENTO DP PROGRAMA MESA BRASIL - EST | INFOSHOP INFORMATICA LTDA | 02.203.379/0001-62 | | 27/09/2024 | 0 | | 354,00 | 0,00 | 354,00 |
| 2024 | 66607 | DISPENSA | AQUISI??O DE TINTAS PARA MANUTEN?OES DOS MUROS NA FRENTE DA UNIDADE SBS EM ANEXO TRES OR?AMENTOS | ILHA TINTAS LTDA | 03.806.042/0013-46 | | 27/09/2024 | 0 | | 540,32 | 0,00 | 540,32 |
| 2024 | 66606 | DISPENSA | INT?RPRETE DE LIBRAS - ABERTURA PARACOPA JOINVILLE 27/09 CARGA HOR?RIA: 19:00 ?S 21:00 | NUBIA AMORIM DOS SANTOS 06213825401 | 30.712.611/0001-23 | | 27/09/2024 | 0 | | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 2024 | 66608 | DISPENSA | AQUISI??O DE C?MERA PARA CARRINHO DE COLETA DO MESA BRASIL DENTRO DO CEASA- EST | DOMINIK COM. IND?STRIA E REPRES. LTDA | 72.332.794/0001-00 | | 27/09/2024 | 0 | | 156,00 | 0,00 | 156,00 |
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