| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 58217 | DISPENSA | REF A COMPRA DE ?GUA PARA SALA DE GRUPOS - CAN | EDSON LUIS NUNES DA ROCHA | 25.080.652/0001-04 | | 19/07/2024 | 0 | | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 2024 | 58548 | DISPENSA | AQUISI??O DE ADUBO | AGROPECUARIA LUZZI E ZANELLA LTDA - ME | 16.844.046/0001-27 | | 23/07/2024 | 0 | | 105,00 | 0,00 | 105,00 |
| 2024 | 58870 | DISPENSA | SUPORTE | THAMARA DOS SANTOS ANDRADE ME | 02.148.371/0001-40 | | 25/07/2024 | 0 | | 200,68 | 0,00 | 200,68 |
| 2024 | 59233 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA O SETOR DO HOTEL - HSBLU. | PARALELO EMBALAGENS COMERCIO LTDA | 10.405.957/0001-71 | | 30/07/2024 | 0 | | 290,15 | 0,00 | 290,15 |
| 2024 | 59603 | DISPENSA | SERVI?O DE CORTE DE ESPELHO | FILIPE DOS REIS VARGAS 06660613943 | 35.481.601/0001-48 | | 01/08/2024 | 0 | | 390,00 | 0,00 | 390,00 |
| 2024 | 59983 | DISPENSA | ASPIRADOR DE P? E ?GUA 220V 1400W COM FUN??O SOPRO, COR CINZA E CABO DE 3,4M - TIJ | X COMP INFORMATICA EIRELI | 22.576.095/0001-29 | | 06/08/2024 | 0 | | 665,00 | 0,00 | 665,00 |
| 2024 | 224/2024 | DISPENSA | SERVI?O DE PORTARIA - CONTRATO POR 90 DIAS | EXCELENCIA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA | 46.020.881/0001-03 | | 12/08/2024 | 3 | | 13.995,00 | 0,00 | 13.839,50 |
| 2024 | 60689 | DISPENSA | COMPRA DE GARRAFA TERMICA PARA RESTAURANTE-PRSLAG | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0070-47 | | 10/08/2024 | 0 | | 999,20 | 0,00 | 999,20 |
| 2024 | 61057 | DISPENSA | GARRAFA T?RMICA 1,8, GARRAFA T?RMICA DE 1 LITRO. | SUPERMERCADOS MANENTI LTDA | 79.837.688/0003-80 | | 14/08/2024 | 0 | | 323,60 | 0,00 | 323,60 |
| 2024 | 61504 | DISPENSA | COMPRA DE TRIGO PARA CONFEITARIA-PRSLAG | COMERCIAL DE ALIMENTOS MIL?NIO LTDA | 07.773.491/0001-52 | | 16/08/2024 | 0 | | 199,80 | 0,00 | 199,80 |
| 2024 | 61838 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O E REPOSI??O PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUP? | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 13.501.187/0012-01 | | 20/08/2024 | 0 | | 3.046,40 | 0,00 | 3.046,40 |
| 2024 | 62201 | DISPENSA | TROCA DE CAPACITOR DE AR CONDICIONADO DA ACADEMIA - CAN | ELIEZER MIGUEL LTDA | 55.549.007/0001-59 | | 22/08/2024 | 0 | | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 2024 | 62548 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO E DE CONSTRU??O PARA USO DO SETOR DE MANUTEN??O E CONSTRU??O E REPAROS NO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | ANTONIO PEDRO ALTHOFF O ALEM?O EPP | 02.879.048/0001-47 | | 27/08/2024 | 0 | | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| 2024 | 65063 | DISPENSA | AQUIISI??O DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA UNIDADE - LAG | AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUST?VEIS LTDA | 06.139.250/0001-93 | | 13/09/2024 | 0 | | 253,01 | 0,00 | 253,01 |
| 2024 | 63322 | DISPENSA | AQUISI??O DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DA UNIDADE PROJETO FORMA??O DE LEITORES PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC LER TIJUCAS | LIVRARIA LIVROS E LIVROS LTDA (UFSC) | 01.570.002/0004-21 | | 03/09/2024 | 0 | | 424,30 | 0,00 | 424,30 |
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