| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 39773 | DISPENSA | MATERIAL DE ODONTOLOGIA - CD | LSI S.A. | 14.190.675/0003-17 | | 07/02/2024 | 0 | | 1.784,50 | 0,00 | 1.784,50 |
| 2024 | 40118 | DISPENSA | CHAP?U/BON?. | CASA DO COURO MEZZALIRA LTDA | 15.222.651/0001-01 | | 12/02/2024 | 0 | | 146,00 | 0,00 | 146,00 |
| 2024 | 40444 | DISPENSA | AQUISI??O DE CADEIRA PARA MESA BRASIL - FORQUILHINHAS | F5 MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | 52.931.899/0001-60 | | 15/02/2024 | 0 | | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 |
| 2024 | 40849 | DISPENSA | AQUISI??O DE UTENS?LIOS DOM?STICO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PALHO?A | SUL CENTER EQUIPAMENTOS LTDA | 06.984.566/0001-81 | | 20/02/2024 | 0 | | 3.159,70 | 0,00 | 3.132,71 |
| 2024 | 41133 | DISPENSA | EPI | PROSUL EQUIPAMENTOS LTDA | 48.815.919/0001-60 | | 22/02/2024 | 0 | | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| 2024 | 41480 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O DA M?QUINA DE LAVAR LOU?AS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC S?O MIGUEL DO OESTE | COMIN COMERCIO DE MAQ. ACE. LTDA | 06.098.178/0001-01 | | 26/02/2024 | 0 | | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 2024 | 41864 | DISPENSA | AQUISI??O DE LONAS FRONT PARA OUTDOOR PARA ENTRADA DO HOTEL SESC BLUMENAU | BENKE COMUNICA??O VISUAL | 11.197.710/0001-70 | | 29/02/2024 | 0 | | 5.520,00 | 0,00 | 5.520,00 |
| 2024 | 42224 | DISPENSA | PAPEL CONTACT | ELLOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 05.448.224/0001-84 | | 04/03/2024 | 0 | | 205,00 | 0,00 | 102,50 |
| 2024 | 42608 | DISPENSA | MATERIAL PARA ATIVIDADES PEDAG?GICAS DE EDUCA??O INFANTIL | LAPA E VIANA LTDA ME | 01.427.846/0001-75 | | 06/03/2024 | 0 | | 141,35 | 0,00 | 71,42 |
| 2024 | 42926 | DISPENSA | ASSESSORIA PROGRAMA ECOS - GEC | FABIAN LUIZ MENDON?A SOUZA SOUZA 91013941934 | 35.287.592/0001-59 | | 08/03/2024 | 0 | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 43323 | DISPENSA | AMBIENTA??O DE PAREDE INSTAGRAM?VEL HOTEL SESC CACUP? | VISUAL SIGNS COMUNICA??O VISUAL LTDA ME | 00.181.794/0001-37 | | 12/03/2024 | 0 | | 2.440,00 | 0,00 | 2.440,00 |
| 2024 | 43727 | DISPENSA | AQUISI??O DE INSUMOS ALIMENT?CIOS PARA REPOSI??O DE ESTOQUE NO CD, OBJETOS DOS PG 137 E 139/2023. O ITEM FEIJ?O PRETO PCT 1KG O FORNECEDOR CELEIRO ALIMENTOS FOI SUSPENSO DEVIDO ATRASOS NAS ENTREGAS. O LEITE CONDENSADO 2,5KG FINALIZOU A VIG?NCIA DA ATA. PREVIS?O DE CONSUMO PARA 30 DIAS. OS NOVOS PROCESSOS PARA G?NEROS ALIMENT?CIOS EST?O EM LICITA??O PG 225 E 226/2023. | FRANK ROGERIO HOMEM ME | 36.660.021/0001-80 | | 15/03/2024 | 0 | | 13.185,00 | 0,00 | 13.185,00 |
| 2024 | 43996 | DISPENSA | AQUISI??O DE ARM?RIO/ROUPEIRO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC MAFRA | GRAFITE PAPELARIA LTDA | 24.647.721/0001-56 | | 19/03/2024 | 0 | | 990,00 | 0,00 | 990,00 |
| 2024 | 44323 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISI??O LOCAL D CAIXAS ORGANIZADORAS PARA AS SALAS DO FUNDAMENTAL II. N?O DIPON?VEL NO CD. COMPRA LOCAL. | BACK VARIEDADES LTDA | 20.099.590/0001-69 | | 21/03/2024 | 0 | | 111,96 | 0,00 | 111,96 |
| 2024 | 44665 | DISPENSA | AQUISI??O DE TRAVESSAS PARA RESTAURANTE | RCM COM?RCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIO | 03.201.633/0001-56 | | 25/03/2024 | 0 | | 999,90 | 0,00 | 999,90 |
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