| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 62089 | DISPENSA | FRETE DE PE?AS PARA ELEVADOR DE S?O PAULO X ITAJA? | SCHREIBER LOGISTICA LTDA | 10.349.430/0002-58 | | 22/08/2024 | 0 | | 272,37 | 0,00 | 272,37 |
| 2024 | 62090 | DISPENSA | AQUISI??O DE BALDE ESPREMEDOR PARA SESC LER E ED. INFANTIL PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC LER TIJUCAS | KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM | 02.093.733/0001-43 | | 22/08/2024 | 0 | | 1.194,00 | 0,00 | 1.194,00 |
| 2024 | 62095 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA PARA ATIVIDADES/PROJETOS, ITENS N?O DISPON?VEIS NO CD | PAPELARIA MANNIPEL LTDA | 82.889.825/0001-73 | | 22/08/2024 | 0 | | 73,20 | 0,00 | 73,20 |
| 2024 | 62096 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA PARA ATIVIDADES/PROJETOS, ITENS N?O DISPON?VEIS NO CD | CONRADI COM EMBALAGENS LTDA | 01.180.531/0001-76 | | 22/08/2024 | 0 | | 367,62 | 0,00 | 367,62 |
| 2024 | 62092 | DISPENSA | SERVI?O DE INSTALA??O DE ESPELHO SALA PILATES SOLO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ITAJA? | JORGE ELI SEVERO | 34.068.302/0001-13 | | 22/08/2024 | 0 | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 2024 | 62094 | DISPENSA | SERVI?O DE REFORMA/MANUTEN??O DE BICICLET?RIO + PINTURA DE DELIMITA??O DE ESPA?O PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC COMUNIDADE BIGUA?? | MIRIAM DE JESUS PEREIRA BRAGA | 04.626.178/0001-01 | | 22/08/2024 | 0 | | 2.154,20 | 0,00 | 2.154,20 |
| 2024 | 62102 | DISPENSA | AQUISI??O DE ROD?ZIO NYLON PARA 31 CADEIRAS GIRAT?RIAS DA SALA DE LABORAT?RIO MULTILAB - JSU. | FLORIANI EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT?RIO LTDA | 80.666.159/0001-89 | | 22/08/2024 | 0 | | 1.395,00 | 0,00 | 1.395,00 |
| 2024 | 62099 | DISPENSA | SERVI?O DE CONTRATA??O DE SERVI?O DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A UNIDADE DO CENTRO CULTURAL SESC VIDAL RAMOS EM LAGES | DM SERVICOS DE CLIMATIZACAO E AQUECIMENTO LTDA | 47.257.471/0001-43 | | 22/08/2024 | 0 | | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 2024 | 62100 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O CORRETIVA EMERGENCIAL PASTRHU PADARIA - RESTAURANTE PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC BLUMENAU | REFRIBLU M?Q. E EQUIP. DE REFRIGERA??O L | 02.859.632/0001-30 | | 22/08/2024 | 0 | | 2.350,00 | 0,00 | 2.350,00 |
| 2024 | 62106 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA/CORRETIVA NO NOBREAK DA AUTOMA??O DO MUSEU. | SPY INFORM?TICA LTDA | 02.663.424/0001-61 | | 22/08/2024 | 0 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2024 | 62103 | DISPENSA | CAPACITA??O EXTERNA - DENTISTA CHA | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO SUL IPEL LTDA | 26.603.350/0001-36 | | 22/08/2024 | 0 | | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 2024 | 62108 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL DE CONTRU??O PARA MANUTEN??O DO MUSEU | LOJAS MILIUM LTDA. | 83.240.333/0010-06 | | 22/08/2024 | 0 | | 290,30 | 0,00 | 290,30 |
| 2024 | 62109 | DISPENSA | SERVI?O DE LOCA??O DE BRINQUEDOS INFL?VEIS PARA EVENTO DO CIDAD?O DO BEM PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC COMUNIDADE FORQUILHINHAS | 51.352.041 WAGNER WANDERLIND MEDEIROS | 51.352.041/0001-88 | | 22/08/2024 | 0 | | 1.930,00 | 0,00 | 1.930,00 |
| 2024 | 62110 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS | THAMARA DOS SANTOS ANDRADE ME | 02.148.371/0001-40 | | 22/08/2024 | 0 | | 189,02 | 0,00 | 189,02 |
| 2024 | 62111 | DISPENSA | AQUISI??O DE CAL?AS DE HELANCA COLEGIAL PARA ATIVIDADE ESPORTIVA DE CAPOEIRA - RDS. | JONAS CAPITANI 04795748985 | 30.899.295/0001-40 | | 22/08/2024 | 0 | | 1.275,00 | 0,00 | 1.275,00 |
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