| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 41464 | DISPENSA | AQUISI??O DE LUVAS E PAPEL HIGI?NICO PARA A UNIDADE - SMO | SUPREMUS SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA | 11.514.302/0001-02 | | 26/02/2024 | 0 | | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 2024 | 41834 | DISPENSA | MATERIAIS DE COPA E COZINHA/EPI | LOJAS MILIUM LTDA - LOJA 03 JLLE | 83.240.333/0003-87 | | 28/02/2024 | 0 | | 775,90 | 0,00 | 775,90 |
| 2024 | 42196 | DISPENSA | MANUTEN??O DA BALAN?A. | ORLEMAQ AUTOMA??O COMERCIAL | 00.872.493/0001-50 | | 03/03/2024 | 0 | | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 2024 | 42572 | DISPENSA | LIMPEZA EXTERNA DA ESTRUTURA - SCBIG. A LIMPEZA EXTERNA DA UNIDADE SE ENCONTRA MUITO AVARIADA DEVIDO A SUJEIRA E EROS?O ACUMULADA AO LONGO DO TEMPO DESDE A ULTIMA REFORMA NO SCBIG. | AZELO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | 33.747.645/0001-41 | | 07/03/2024 | 0 | | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 2024 | 42890 | DISPENSA | AQUISI??O DE PE?AS PARA PORTA ELETR?NICA-RDS | ANDRE BUDAG E CIA LTDA ME | 79.282.794/0001-83 | | 08/03/2024 | 0 | | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| 2024 | 43287 | DISPENSA | MATERIAIS PARA ATIVIDADES EM SALA. | NAS COMERCIO DE ALIMENTOS E ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | 03.295.548/0001-02 | | 12/03/2024 | 0 | | 297,77 | 0,00 | 297,77 |
| 2024 | 43625 | DISPENSA | MARTELO MAX BORRACHA 60MM ESPA?ADOR FUGAPISO 3MM REJUNTE MARFIM 1KG ARGAMASSA AC3 CINZA 20KG DISCO 105X20MM 1,2MM DESEMPENADEIRA DENTADA | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 13.501.187/0010-40 | | 14/03/2024 | 0 | | 244,90 | 0,00 | 244,90 |
| 2024 | 43963 | DISPENSA | AQUISI??O DE VENTILADOR PARA ACADEMIA - HSBL | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRU??O | 13.501.187/0016-35 | | 18/03/2024 | 0 | | 265,00 | 0,00 | 265,00 |
| 2024 | 44294 | DISPENSA | AQUISI??O DE ITENS PARA COZINHA - RDS | GRIFFO SUPERMERCADO EIRELI | 33.118.705/0001-67 | | 21/03/2024 | 0 | | 350,01 | 0,00 | 349,61 |
| 2024 | 44633 | DISPENSA | COMPRA DE FLORES PARA ATIVIDADES DOS GRUPOS - CAN | KELY REGINA BIENIEKIE HAINOSZ KRAUSS | 08.044.008/0001-61 | | 25/03/2024 | 0 | | 146,70 | 0,00 | 146,70 |
| 2024 | 44943 | DISPENSA | CENTR?FUGA A?O INOX PERFECT MOP P? 360? UN | BRIOJARAGUA COM PROD LIMPEZA E HIGIENE L | 02.706.629/0001-87 | | 27/03/2024 | 0 | | 65,00 | 0,00 | 65,00 |
| 2024 | 45243 | DISPENSA | SERVI?O DE ANALISE MICROBIOLOGICA DA ?GUA- TESTE E ANALISE TECNICA 05 PONTOS | ANDREIA DO NASCIMENTO ASSESSORIA TECNICA LTDA | 42.843.530/0001-41 | | 02/04/2024 | 0 | | 515,00 | 0,00 | 515,00 |
| 2024 | 45559 | DISPENSA | AQUISI??O DE REFIL DE TINTAS PARA IMPRESSORA DO RESTAURANTE - HSBLU | REI DOS CARTUCHOS EIRELI | 13.141.887/0001-80 | | 04/04/2024 | 0 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2024 | 45919 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA ACADEMIA ATENDER A UNIDADE DO SESC S?O JO?O BATISTA | ROCHA SALLES COM. MATERIAIS ESPORTIVOS L | 12.516.277/0001-50 | | 08/04/2024 | 0 | | 3.607,20 | 0,00 | 3.607,20 |
| 2024 | 46327 | DISPENSA | AQUISI?AO DE LAMPADAS E SELANTE PU - SJOA | CS MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA | 34.102.071/0001-17 | | 10/04/2024 | 0 | | 875,40 | 0,00 | 875,40 |
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