| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 51062 | INEXIGIBILIDADE | HOSPEDAGEM - FORNECEDOR UNICO - PRA | FAZZENDA HOTEIS LTDA | 39.227.684/0001-02 | | 21/05/2024 | 0 | | 46.550,66 | 0,00 | 42.593,06 |
| 2024 | 37078 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES RECREATIVAS - PRSLAG. | KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 82.145.319/0001-70 | | 09/01/2024 | 0 | | 953,30 | 0,00 | 953,30 |
| 2024 | 51079 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATA??O DE GUIA DE TURISMO - SESC PRAINHA | MARCIA FERNANDES 77062353949 | 21.393.859/0001-88 | | 21/05/2024 | 0 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2024 | 37079 | DISPENSA | PANELA DE PRESS?O PROFISSIONAL. | FOGAOPECAS COMERCIO E ASSISTENCIA LTDA - | 75.404.780/0001-34 | | 09/01/2024 | 0 | | 792,00 | 0,00 | 792,00 |
| 2024 | 51087 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTA??ES ARTISTICAS - FESTIVAL DA INFANCIA - PRA | NATAN NICOLAS SEVERINO 09613405925 | 32.336.185/0001-04 | | 21/05/2024 | 0 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | 37080 | DISPENSA | SERVI?O DE LAVA??O DE VEICULO | EDERSON KIRSTEN ME | 21.036.581/0001-91 | | 09/01/2024 | 0 | | 390,00 | 0,00 | 390,00 |
| 2024 | 51156 | INEXIGIBILIDADE | HOSPEDAGEM - HOTEL CADASTRADO - ITA | GRAVATAL HOTEIS DE TURISMO S/A | 86.443.454/0001-52 | | 22/05/2024 | 0 | | 49.236,00 | 0,00 | 49.236,00 |
| 2024 | 37081 | DISPENSA | CONFEC??O DE CARIMBO - SJB | EDSON BATISTA ROSA 03403098907 | 21.429.587/0001-29 | | 09/01/2024 | 0 | | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 2024 | 51161 | INEXIGIBILIDADE | CACH? PARA CRIA??O E PR?-PRODU??O DE SHOW - SONORA BRASIL - 100% DN - GEC | ASSOCIACAO CULTURAL MATAKITERANI | 04.844.827/0001-32 | | 22/05/2024 | 0 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 37082 | DISPENSA | MONITORIA SESC VER?O - CRI | MARIA JULIA PRUDENCIO BITENCOURT | | *.645.989-* | 09/01/2024 | 0 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2024 | 51334 | INEXIGIBILIDADE | INGRESSOS PASSEIO DE TREM - ROTEIRO CURITIBA - FORNECEDOR UNICO - ITA | SERRA VERDE EXPRESS LTDA | 04.005.507/0001-99 | | 23/05/2024 | 0 | | 7.891,00 | 0,00 | 7.891,00 |
| 2024 | 37084 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL DE JARDINAGEM - LAG | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0042-93 | | 09/01/2024 | 0 | | 12,70 | 0,00 | 12,70 |
| 2024 | 51338 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTA??ES ARTISTICAS - REDE SESC DE TEATROS - GEC | GABRIEL DE SOUZA DA ROSA 045057769948 | 47.648.819/0001-23 | | 23/05/2024 | 0 | | 20.905,00 | 0,00 | 20.905,00 |
| 2024 | 37085 | DISPENSA | AQUISI??O DE UM HEADSET COM FONE DE OUVIDO PARA CENTRAL DE RELACIONAMENTO - JOA | JRC INFORMATICA LTDA | 07.208.889/0001-46 | | 10/01/2024 | 0 | | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 2024 | 51463 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATA??O DE PESQUISADOR/ESCRITOR PARA TEXTOS DO SONORA BRASIL - GEC | WALTER ROBERTO VAZ GUIMAR?ES | | *.501.701-* | 24/05/2024 | 0 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
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