| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 59505 | DISPENSA | REALIZA??O DE MONITORIA, NO FESTIVAL PALCO GIRAT?RIO, POR 15 DIAS, ENTRE OS DIAS 30/07 E 31/08 - PRA | ANDREA PADILHA 73295930953 | 15.402.455/0001-00 | | 31/07/2024 | 0 | | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 2024 | 59506 | DISPENSA | REALIZA??O DE MONITORIA, NO FESTIVAL PALCO GIRAT?RIO, POR 15 DIAS, ENTRE OS DIAS 30/07 E 31/08 - PRA | ISCARLAT HONRRARA ELIN LEMES | 39.843.247/0001-05 | | 31/07/2024 | 0 | | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 2024 | 59507 | DISPENSA | REALIZA??O DE MONITORIA, NO FESTIVAL PALCO GIRAT?RIO, POR 15 DIAS, ENTRE OS DIAS 30/07 E 31/08 - PRA | ANA PAULA POSSAPP | 16.925.266/0001-85 | | 31/07/2024 | 0 | | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 2024 | 59508 | DISPENSA | REALIZA??O DE MONITORIA, NO FESTIVAL PALCO GIRAT?RIO, POR 15 DIAS, ENTRE OS DIAS 30/07 E 31/08 - PRA | LORENZO ACOSTA ESPINDOLA | 54.095.594/0001-90 | | 31/07/2024 | 0 | | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 2024 | 59504 | DISPENSA | TINTA ACRILICA | CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA | 78.515.624/0013-72 | | 31/07/2024 | 0 | | 857,34 | 0,00 | 857,34 |
| 2024 | 59539 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA ATIVIDADE BRINCANDO NAS F?RIAS MAF | TEELL TECNICA E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT | 79.849.865/0001-87 | | 01/08/2024 | 0 | | 609,72 | 0,00 | 609,72 |
| 2024 | 59510 | DISPENSA | SERVI?O DE PINTURA-RDS | STOLL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 06.328.123/0001-32 | | 31/07/2024 | 0 | | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 2024 | 59515 | DISPENSA | AQUISI??O DE LIXA PARA ATIVIDADES DE CONFEC??O DE LEMBRANCINHA PARA O DIA DOS PAIS - SJB | PEHNK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 85.102.184/0001-53 | | 31/07/2024 | 0 | | 489,90 | 0,00 | 489,90 |
| 2024 | 59516 | DISPENSA | AQUISI??O DE TINTA PARA PASSARELA-RDS | STOLL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 06.328.123/0001-32 | | 31/07/2024 | 0 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2024 | 59519 | DISPENSA | AQUISI??O DE GIZ DE CERA PARA CONFEC??O DE LEMBRANCINHA PARA O DIA DOS PAIS - SJB | LUPEL EMBALAGENS LTDA | 01.807.180/0001-80 | | 01/08/2024 | 0 | | 214,50 | 0,00 | 214,50 |
| 2024 | 59520 | DISPENSA | AQUISI??O DE ADAPTADOR P2 COM 1 PONTA MACHO E 2 F?MEAS | INFOSHOP INFORMATICA LTDA | 02.203.379/0001-62 | | 01/08/2024 | 0 | | 20,00 | 0,00 | 19,00 |
| 2024 | 59521 | DISPENSA | AQUISI??O DE FOLHAS PARA PLASTIFICADORA PARA CONFEC??O DE LEMBRANCINHA PARA O DIA DOS PAIS - SJB | LUPEL EMBALAGENS LTDA | 01.807.180/0001-80 | | 01/08/2024 | 0 | | 177,80 | 0,00 | 177,80 |
| 2024 | 59522 | DISPENSA | AQUISI?AO DE MATERIAL PARA MANUTEN?AO DA UNIDADE - SJOA | COMPENSADOS LAGES LTDA - LAGES | 79.426.243/0007-31 | | 31/07/2024 | 0 | | 98,32 | 0,00 | 98,32 |
| 2024 | 59523 | DISPENSA | AQUISI?AO DE MATERIAL PARA MANUTEN?AO - SJOA | CS MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA | 34.102.071/0001-17 | | 31/07/2024 | 0 | | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 2024 | 59525 | DISPENSA | AQUISI??O DE FITILHO E SACO PL?STICO PARA CONFEC??O DE LEMBRANCINHA DO DIA DOS PAIS - SJB | LUPEL EMBALAGENS LTDA | 01.807.180/0001-80 | | 01/08/2024 | 0 | | 52,60 | 0,00 | 52,60 |
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