| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 46465 | DISPENSA | PAPEL RECICLADO, L?PIS AQUARELA | PAPELARIA E BAZAR ARCO IRIS | 80.129.109/0001-62 | | 11/04/2024 | 0 | | 261,40 | 0,00 | 261,40 |
| 2024 | 46881 | DISPENSA | COMPRA EMERGENCIAL | HERCILIO CORREA RODRIGUES - ME | 76.864.677/0001-30 | | 15/04/2024 | 0 | | 957,60 | 0,00 | 957,60 |
| 2024 | 47229 | DISPENSA | AQUISI??O DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA | DL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 38.497.596/0001-50 | | 17/04/2024 | 0 | | 611,75 | 0,00 | 611,75 |
| 2024 | 47594 | DISPENSA | CONTRATA??O DE SERVI?O PARA CALIBRA??O DE BALAN?A | PASSOS AUTOMACAO COMERCIAL E SISTEMAS LTDA | 06.346.532/0001-61 | | 19/04/2024 | 0 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2024 | 47983 | DISPENSA | AQUISI??O MATERIAS PARA EVENTO DIA DO TRABALHADOR - RDS | FIEDLER EMBALAGENS E PAPELARIA LTDA | 09.651.525/0001-61 | | 23/04/2024 | 0 | | 197,70 | 0,00 | 197,70 |
| 2024 | 48304 | DISPENSA | AQUISI??O SUPORTE PROJETOR DE TETO | INFORSUL SERVICOS E TECNOLOGIAS DE INFOR | 07.120.449/0001-32 | | 26/04/2024 | 0 | | 134,00 | 0,00 | 134,00 |
| 2024 | 48761 | DISPENSA | SERVI?O DE DESINSTALA??O E INSTALA??O SPLTS PARA REFORMA APTSPARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC BLUMENAU | WILLIAM VALTRICH 00550149929 | 48.133.393/0001-38 | | 30/04/2024 | 0 | | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 2024 | 49166 | DISPENSA | RC 197261 | COEFICIENTE ENGENHARIA ARQUITETURA E TEC | 30.470.642/0001-15 | | 03/05/2024 | 0 | | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2024 | 49619 | DISPENSA | AQUISI??O DE TONNER IMPRESSORA DFE | TONERTECH COM?RCIO DE M?QUINAS LTDA - ME | 06.337.774/0001-99 | | 07/05/2024 | 0 | | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| 2024 | 50011 | DISPENSA | SALGADOS | MARIZANE APARECIDA DOS SANTOS PALUDO LTDA | 53.046.513/0001-08 | | 09/05/2024 | 0 | | 310,00 | 0,00 | 310,00 |
| 2024 | 50373 | DISPENSA | SERVI?O DE REPARO NA PORTA DA MAQUINA DE LAVAR LOU?A | MAXIMO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 17.581.590/0001-96 | | 14/05/2024 | 0 | | 395,00 | 0,00 | 395,00 |
| 2024 | 50714 | DISPENSA | MANUTEN??O CORRETIVA - HOTEL SESC CACUP? | RUBENS DE MELO LIMA | 49.904.359/0001-82 | | 16/05/2024 | 0 | | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 2024 | 51060 | DISPENSA | SERVI?O DE SUBSTITUI??O DE VENTILADOR/MANUTEN??O CAMARA FRIGORIFICA | THECFRIO REFRIGERA??O LTDA | 37.585.580/0001-36 | | 20/05/2024 | 0 | | 812,00 | 0,00 | 812,00 |
| 2024 | 51399 | DISPENSA | CONTRATA??O DE SOM E LUZ PARA SHOW MILONGUEIRAS COM RAFAEL PUERTA - REDE DE TEATROS - ITA 18.06.24 | 24.343.361 ALEX SANDRO DA SILVA | 24.343.361/0001-07 | | 23/05/2024 | 0 | | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| 2024 | 51768 | DISPENSA | AQUISI??O DE GRELHA DE PROTE??O PARA CANAL DE ESCOAMENTO DE ?GUA ESTACIONAMENTO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC XANXER? | PANISSON VIDROS EIRELI ME | 28.844.241/0001-36 | | 28/05/2024 | 0 | | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 |
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