| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 52105 | DISPENSA | MATERIAL EL?TRICO E HIDR?ULICO | ELETRIXAN EL?TRICOS, HIDRAULICOS E FERRA | 09.209.497/0001-27 | | 31/05/2024 | 0 | | 510,20 | 0,00 | 510,20 |
| 2024 | 52459 | DISPENSA | CONSULTAS M?DICAS OCUPACIONAIS DOS COLABORADORES | SEGMED ENGENHARIA DE SEGURAN?A E MEDICIN | 00.680.163/0001-62 | | 04/06/2024 | 0 | | 935,00 | 0,00 | 935,00 |
| 2024 | 52783 | DISPENSA | PLACA ELETRONICA UNIVERSAL C/CONTROLE REMOTO 220V PISO/TETO EOS - EOS-U10A | CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA EPP | 81.006.272/0001-09 | | 06/06/2024 | 0 | | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 2024 | 53119 | DISPENSA | AQUISI??O DE BANDEJA E PORTA RETRATO PARA PROJETO DO QUALIVIDA - SJB | GRAFIX LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | 82.946.286/0001-67 | | 10/06/2024 | 0 | | 156,90 | 0,00 | 156,90 |
| 2024 | 53474 | DISPENSA | AQUISI??O DE CARRINHO PLATAFORMA PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUP? | DOMINIK COM. IND?STRIA E REPRES. LTDA | 72.332.794/0001-00 | | 12/06/2024 | 0 | | 3.090,00 | 0,00 | 3.090,00 |
| 2024 | 53954 | DISPENSA | POLENTA, BATATA, CASCO DE BOMBONA DE AGUA, CREME DENTAL | HERCILIO CORREA RODRIGUES - ME | 76.864.677/0001-30 | | 17/06/2024 | 0 | | 525,80 | 0,00 | 525,80 |
| 2024 | 54327 | DISPENSA | AQUISI??O DE PUFFS PARA A SALA DE BEM ESTAR DO REFEIT?RIO - DR. | ILDA PEREIRA DA SILVA ME | 28.238.655/0001-11 | | 18/06/2024 | 0 | | 1.197,00 | 0,00 | 1.197,00 |
| 2024 | 54723 | DISPENSA | C?PIA DE CHAVES | PRISCILA FERREIRA DE SOUZA 91242908900 | 17.485.619/0001-36 | | 20/06/2024 | 0 | | 198,00 | 0,00 | 198,00 |
| 2024 | 55031 | DISPENSA | SERVI?O DE TRANSPORTE PARA TRAZER 105 CRIAN?AS DA EM EDGAR MONTEIRO CASTANHEIRA PARA O SESC JOINVILLE - JOI | TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTONIO LTDA | 84.697.051/0001-04 | | 24/06/2024 | 0 | | 1.935,00 | 0,00 | 1.935,00 |
| 2024 | 55379 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL DE APOIO PARA O CURSO DE DAN?A LAGU. | AQUATICA SLADE CONFECCOES LTDA | 01.914.137/0001-14 | | 27/06/2024 | 0 | | 435,00 | 0,00 | 435,00 |
| 2024 | 55696 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O DA C?MARA FRIA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ITAJA? | LEANDRO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA 04923190906 | 34.471.379/0001-30 | | 02/07/2024 | 0 | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 2024 | 56067 | DISPENSA | AQUISI??O DE CH? PARA A??O DO PROJETO QUALIVIDA - HORA DO CH? | GIASSI & CIA LTDA | 83.648.477/0026-63 | | 04/07/2024 | 0 | | 97,20 | 0,00 | 97,20 |
| 2024 | 56468 | DISPENSA | AQUISI??O DE ITENS PARA MANUTEN??O | LOJAS MILIUM LTDA - PONTE DE IMARUIM | 83.240.333/0046-17 | | 08/07/2024 | 0 | | 209,70 | 0,00 | 209,70 |
| 2024 | 56807 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISI??O DE MATERIAIS PARA CONFEC??O DAS OFICINAS DO PROJETO BRINCANDO NAS F?RIAS | COMERCIAL DE ARMARINHOS LINHA E PONTO LT | 83.066.142/0001-89 | | 09/07/2024 | 0 | | 285,21 | 0,00 | 285,21 |
| 2024 | 57126 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA O PROJETO BRINCANDO NAS F?RIAS - SMO | CLEONIR ROBERTO LONDERO | 04.990.901/0001-29 | | 11/07/2024 | 0 | | 181,25 | 0,00 | 181,25 |
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