| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 68204 | DISPENSA | AQUISI??O DE SALGADOS ASSADOS E FRITOS | COMERCIAL DE ALIMENTOS NEGRO LTDA - ME | 97.396.790/0001-08 | | 08/10/2024 | 0 | | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| 2024 | 68595 | DISPENSA | PE?AS PARA REPARO NAS CAMARAS FRIAS DO RESTAURANTE - TUB | TOP FRIO COM. DE PE?AS E SERV. PARA REFR | 07.432.027/0001-00 | | 10/10/2024 | 0 | | 1.287,24 | 0,00 | 1.287,24 |
| 2024 | 68983 | DISPENSA | AQUISI??O DE LIXEIRAS | ESTOQUE 4 COM. E LOCACAO DE MAT.P FESTAS | 07.763.745/0001-51 | | 15/10/2024 | 0 | | 288,00 | 0,00 | 288,00 |
| 2024 | 69362 | DISPENSA | REFERENTE AQUISI??O EXTENS?O PARA USO DO CD | TRENTO MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA | 80.967.193/0001-93 | | 17/10/2024 | 0 | | 38,90 | 0,00 | 38,90 |
| 2024 | 69729 | DISPENSA | REFERENTE AQUISI??O TAMPA TANQUE COMB ARL | COMERCIO DE ACESSORIOS ANTONIO BRAGAGNOL | 02.779.368/0001-25 | | 21/10/2024 | 0 | | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| 2024 | 70084 | DISPENSA | SERVI?O DE CONTRATA??O FOTOGRAFO EXPOSI??O SOU/ESTOU REDE SESC DE GALERIAS - JARAGU? DO SUL | 47.491.631 FERNANDA CABRAL MATTOS | 47.491.631/0001-14 | | 23/10/2024 | 0 | | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 2024 | 70545 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA O CURSO DE ROB?TICA NA UNIDADE DO SESC ARARANGU? | DUAL SYSTEM PRODUTOS E SERVI?OS LTDA | 03.173.883/0001-20 | | 25/10/2024 | 0 | | 1.042,80 | 0,00 | 1.042,80 |
| 2024 | 70881 | DISPENSA | AQUISI??O DE CONTROLE UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO | ACOPLAST REFRIGERA?AO MX LTDA | 17.739.753/0001-16 | | 29/10/2024 | 0 | | 29,32 | 0,00 | 29,32 |
| 2024 | 71259 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA LIMPEZA MAF | WILLNER PLUS LTDA | 04.217.643/0001-42 | | 31/10/2024 | 0 | | 41,94 | 0,00 | 41,94 |
| 2024 | 71623 | DISPENSA | PINTURA DE ESTRURA DO RESTAURANTE. | GM PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA | 10.801.930/0001-06 | | 01/11/2024 | 0 | | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
| 2024 | 72040 | DISPENSA | COMPRA DE 02 ANEIS DE BORACHA PARA A MANUTEN??O DO CROSS CLIBER COM PLACA 093215 DA ACADEMIA SESC JOA. | CAMAJUR MANGUEIRAS E VEDA??ES HIDRAULICA | 00.785.034/0001-39 | | 05/11/2024 | 0 | | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 2024 | 72409 | DISPENSA | AQUISI??O DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA O LANCHE DA EDUCA??O PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC LER TIJUCAS | COMERCIO DE CARNES DELLA GUSTINA LTDA | 15.547.699/0001-81 | | 07/11/2024 | 0 | | 2.167,20 | 0,00 | 2.167,20 |
| 2024 | 72757 | DISPENSA | AQUISI??O DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ESTREITO | REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA | 01.754.239/0006-24 | | 11/11/2024 | 0 | | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 |
| 2024 | 73134 | DISPENSA | LOCA??O DE PERSONAGENS | KELLEN CRISTINA ALFF 09166740967 | 27.984.586/0001-22 | | 13/11/2024 | 0 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 73503 | DISPENSA | COMPRA DE TINTAS | CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA - I | 78.515.624/0001-39 | | 18/11/2024 | 0 | | 999,99 | 0,00 | 999,99 |
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