| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 68201 | DISPENSA | SERVI?OS DE MANUTEN??O DE REL?GIO PONTO | NEWCARD - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 01.043.649/0001-52 | | 08/10/2024 | 0 | | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| 2024 | 68731 | DISPENSA | INGRESSOS PARA O SITIO VALE ENCANTADO | SITIO VALE ENCANTADO LTDA | 38.995.605/0001-32 | | 11/10/2024 | 0 | | 1.000,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2024 | 68981 | DISPENSA | AQUISI??O KIT DE HIGIENE BUCAL PARA A??O PREVENTIVA PROMOVIDA PELO PROJETO QUALIVIDA DO SESC BRUSQUE | COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS STOCK | 07.313.798/0001-70 | | 15/10/2024 | 0 | | 1.561,95 | 0,00 | 1.561,95 |
| 2024 | 69356 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA CAL?AMENTO DE ACESSO AO BLOCO DE APARTAMENTOS ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | O ALEMAOZINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT | 41.956.968/0001-73 | | 17/10/2024 | 0 | | 3.430,00 | 0,00 | 3.430,00 |
| 2024 | 69725 | DISPENSA | SERVI?O DE REFORMA E TROCA DE FERRAGEM DO PORT?O ATENDER A UNIDADE DO SESC COMUNIDADE BIGUA?? | MIRIAM DE JESUS PEREIRA BRAGA | 04.626.178/0001-01 | | 21/10/2024 | 0 | | 3.875,40 | 0,00 | 3.875,40 |
| 2024 | 70081 | DISPENSA | AQUSI??O DE BARROTE E FORRINHO DE PINUS PARA CONFEC??O DE DUAS PIR?MEDES ALIMENTARES | MADEREIRA NEGRI LTDA | 75.279.901/0001-63 | | 23/10/2024 | 0 | | 174,00 | 0,00 | 174,00 |
| 2024 | 70542 | DISPENSA | AQUISI??O DE TUBULA??O PARA INSTALA??O DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE DO SESC RIO DO SUL | PINHO CLIMATIZACAO LTDA | 32.196.811/0001-04 | | 25/10/2024 | 0 | | 1.039,50 | 0,00 | 1.039,50 |
| 2024 | 70927 | DISPENSA | MATERIAL PARA PROJETOS DA EDUCA??O | PISO LAJO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 75.496.034/0001-18 | | 29/10/2024 | 0 | | 80,40 | 0,00 | 80,40 |
| 2024 | 71261 | DISPENSA | AQUISI??O DE MASSAS E EMBUTIDOS PARA REPOSI??O DE ESTOQUE NO SESC PALHO?A, REFERENTE A ITENS QUE EST?O EM REVIS?O DE PRE?OS. PREVIS?O DE CONSUMO PARA 30 DIAS. | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | | 31/10/2024 | 0 | | 2.057,50 | 0,00 | 300,30 |
| 2024 | 71620 | DISPENSA | BOX PARA BANHEIRO. | ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METALICAS BOM JESUS LTDA | 18.958.134/0001-85 | | 01/11/2024 | 0 | | 695,00 | 0,00 | 695,00 |
| 2024 | 72036 | DISPENSA | SERVI?O DE SEGURO, AMBUL?NCIA E SOCORRISTA PARA O CIRCUITO DO PEDAL PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC RIO DO SUL | T4 SERVICOS DE SAUDE LTDA | 24.061.820/0001-51 | | 05/11/2024 | 0 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2024 | 72398 | DISPENSA | CARRO DE SOM - DIVULGA??O UNIDADE MOVEL CULTURA GASPAR - DCM | JORGE SOM LTDA | 01.738.561/0001-55 | | 07/11/2024 | 0 | | 540,00 | 0,00 | 540,00 |
| 2024 | 72753 | DISPENSA | CONTRATA??O DE TRANSPORTE PARA PASSEIO PEDAG?GICO STS 479/2024 - PAL - 01 OR?AMENTO E 03 NEGATIVAS | XANDE TURISMO E TRANSPORTE LTDA | 01.712.420/0001-63 | | 11/11/2024 | 0 | | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| 2024 | 73131 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA DECORA??O MAF | RAINHA CONFEC??ES LTDA ME | 15.370.942/0001-39 | | 14/11/2024 | 0 | | 190,72 | 0,00 | 190,72 |
| 2024 | 73500 | DISPENSA | COMPRA DE CARV?O PARA O RESTAURANTE-PRSLAG | COMERCIO DE BEBIDAS CORAL LTDA | 84.940.923/0001-13 | | 18/11/2024 | 0 | | 980,00 | 0,00 | 980,00 |
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