| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 54824 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DOS VEICULOS DO SESC MESA BRASIL | MERCADO DO OLEO COM. DE LUBRIFICANTES LT | 07.224.514/0001-70 | | 21/06/2024 | 0 | | 199,80 | 0,00 | 199,80 |
| 2024 | 54825 | DISPENSA | GRAMPEADOR, GRAMPOS | LOJAS MILIUM LTDA - ITA | 83.240.333/0011-97 | | 21/06/2024 | 0 | | 107,80 | 0,00 | 107,80 |
| 2024 | 54828 | DISPENSA | AQUISI?AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - SJOA | CS MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA | 34.102.071/0001-17 | | 21/06/2024 | 0 | | 285,90 | 0,00 | 285,90 |
| 2024 | 54829 | DISPENSA | SERVI?O DE ELETRICISTA MAF | AURELIO AUGUSTIN 94800120900 | 14.022.251/0001-81 | | 21/06/2024 | 0 | | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2024 | 54830 | DISPENSA | AQUSI??O DE MATERIAIS COMPRA EMERGENCIAL | EMP?RIO ASTRAL UTILIDADES LTDA | 07.020.168/0001-08 | | 21/06/2024 | 0 | | 126,52 | 0,00 | 126,52 |
| 2024 | 54836 | DISPENSA | AQUISI??O DE IMPRESS?O FOTOGR?TICA E MOLDURAS DE MADEIRA PARA MOSTRA FOTOGR?FICA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JARAGU? DO SUL | IMGLAB COMUNICA??O VISUAL LTDA | 32.161.930/0001-13 | | 21/06/2024 | 0 | | 1.110,00 | 0,00 | 1.110,00 |
| 2024 | 54831 | DISPENSA | SERVI?O DE FORMATA??O DE NOTEBOOKS MAF | SECULO XXI COMPUTADORES LTDA ME | 12.812.502/0001-04 | | 21/06/2024 | 0 | | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 2024 | 54834 | DISPENSA | AQUSI??O DE MATERIAIS COMPRA EMERGENCIAL | KARIPEL PAPELARIA LTDA EPP | 08.627.681/0001-24 | | 21/06/2024 | 0 | | 183,30 | 0,00 | 183,30 |
| 2024 | 54833 | DISPENSA | COMPRA DE MILHO | AGROPECUARIA BASTOS LTDA | 17.749.343/0001-56 | | 21/06/2024 | 0 | | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 2024 | 54835 | DISPENSA | IMPRESS?ES DE CARD A5 | GUSTAVO MORAES PENG | 15.379.008/0001-88 | | 21/06/2024 | 0 | | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 2024 | 54837 | DISPENSA | CONTATOR, DISJUNTOR E UMA CHAVE GRINFO A SEREM USADOS NOS CONSERTOS DA BOMBA DO PO?O, QUADRO DE DISJUNTOR DA COZINHA DO RESTAURANTE E DA FRITADEIRA PEQUENA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | ELETRO MOTORES RIO BONITO LTDA. - ME | 80.738.990/0001-07 | | 21/06/2024 | 0 | | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00 |
| 2024 | 54846 | DISPENSA | AQUISI??O DE KIT PRIMEIROS SOCORROS PARA COMPOR TRABALHO BRIGADISTAS UNIDADE E ESCOLA | DENTAL CRUZEIRO LTDA | 84.585.744/0001-05 | | 23/06/2024 | 0 | | 894,02 | 0,00 | 894,02 |
| 2024 | 54847 | DISPENSA | AQUISI??O DE KIT PRIMEIROS SOCORROS PARA COMPOR TRABALHO BRIGADISTAS UNIDADE E ESCOLA | BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 06.103.122/0002-70 | | 23/06/2024 | 0 | | 473,84 | 0,00 | 473,84 |
| 2024 | 54840 | DISPENSA | MATERIAL PARA FESTA JUNINA - SESC PRAINHA | PONTUAL FESTAS CENTRO LTDA | 43.251.210/0001-65 | | 21/06/2024 | 0 | | 158,00 | 0,00 | 158,00 |
| 2024 | 54841 | DISPENSA | MATERIAL PARA FESTA JUNINA - SESC PRAINHA | NAAH NEGOCIOS LTDA | 20.848.159/0001-78 | | 21/06/2024 | 0 | | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
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