| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 62819 | DISPENSA | HOSPEDAGEM PARA O PROEJTO OXIG?NIO | FEMA HOTEL LTDA | 04.263.016/0001-48 | | 29/08/2024 | 0 | | 496,00 | 0,00 | 496,00 |
| 2024 | 63211 | DISPENSA | EXAMES LABORATORIAIS OCUPACIONAIS DE COLABORADOR | LABORATORIO ANALIC LTDA | 01.922.311/0001-70 | | 02/09/2024 | 0 | | 133,28 | 0,00 | 133,28 |
| 2024 | 63560 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISI??O DE CARTAZES A4 PARA DIVULGA??O DO PROJETO SESC CIDAD?O DO BEM - ARA | QUERINO MAZZUCO E CIA LTDA | 82.566.357/0001-04 | | 04/09/2024 | 0 | | 143,75 | 0,00 | 143,75 |
| 2024 | 63888 | DISPENSA | SERVI?O DE LOCA??O DE OUTDOOR PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ARARANGU? | YESBRASIL MATERIAL PUBLICITARIO LTDA ME | 21.408.413/0001-80 | | 06/09/2024 | 0 | | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 2024 | 64274 | DISPENSA | AQUISI??O DE BEBIDAS PARA O INTEGRA QUE ACONTECERA NO DIA 13 DE SETEMBRO NA UNIDADE DE S?O BENTO DO SU | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | | 09/09/2024 | 0 | | 98,00 | 0,00 | 98,00 |
| 2024 | 65747 | DISPENSA | AQUISI??O DE TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 85A DA BIBLIOTECA DO SESC JARAGU? DO SUL. | REI DO TONER LTDA | 48.189.517/0001-05 | | 20/09/2024 | 0 | | 1.248,00 | 0,00 | 1.248,00 |
| 2024 | 64911 | DISPENSA | RI 252130 RC 252149 | CENTRO DE JARDINAGEM JUNKES LTDA. - ME | 03.821.728/0001-72 | | 13/09/2024 | 0 | | 24,45 | 0,00 | 24,45 |
| 2024 | 65258 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE MAF | PAPELARIA PEKIN LTDA | 80.078.306/0001-08 | | 16/09/2024 | 0 | | 13,70 | 0,00 | 13,70 |
| 2024 | 65581 | DISPENSA | REF A SERVI?OS GR?FICOS PARA PROJETO ENVOLVA-SE - CAN | JOSEVAL RUTES - ME | 05.936.907/0001-80 | | 19/09/2024 | 0 | | 364,00 | 0,00 | 364,00 |
| 2024 | 65961 | DISPENSA | AQUISI??O DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC RIO DO SUL | PINHO CLIMATIZACAO LTDA | 32.196.811/0001-04 | | 23/09/2024 | 0 | | 40.112,00 | 0,00 | 40.112,00 |
| 2024 | 66297 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISI??O DE CHUVEIRO E RESIST?NCIA PARA BANHEIROS ACADEMIA | COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA. (ARA | 83.240.333/0038-07 | | 25/09/2024 | 0 | | 289,40 | 0,00 | 289,40 |
| 2024 | 66675 | DISPENSA | AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE UM DOS ELEVADORES DA UNIDADE DO SESC CONC?RDIA. | SMARTMAQ LTDA - ME | 24.830.205/0001-62 | | 27/09/2024 | 0 | | 9.784,40 | 0,00 | 9.784,40 |
| 2024 | 67021 | DISPENSA | AQUISI??O DE INTENS PELICULA E CAPINHA PARA OS NOVOS CELULARES DA EDUCA??O SESC S?O BENTO DO SUL | LUCIANE ESSER MEURER | 24.491.106/0001-01 | | 01/10/2024 | 0 | | 159,60 | 0,00 | 159,60 |
| 2024 | 67367 | DISPENSA | AQUISI??O DE SALGADOS ASSADOS PARA A ESCOLA SESC BLUMENAU | PANIFICADORA CONFEITARIA E PASTELARIA FO | 83.199.166/0001-06 | | 03/10/2024 | 0 | | 2.820,00 | 0,00 | 2.820,00 |
| 2024 | 72060 | DISPENSA | 63 KITS DIFUSOR + CARD PERSONALIZADO INCLUSO ENTREGA | ANDREIA CRISTINA DE SOUZA ROCHA VILACA | 20.671.080/0001-14 | | 05/11/2024 | 0 | | 600,70 | 0,00 | 600,70 |
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