| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 53559 | DISPENSA | AQUISI??O DE UTENSILIOS/INSUMOS PARA O HSCAC | TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS | 83.017.350/0001-98 | | 13/06/2024 | 0 | | 1.848,00 | 0,00 | 1.848,00 |
| 2024 | 53551 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DOS GRUPOS - CAN | ARIOVALDO N.ZIMMER CIA LTDA | 83.187.757/0001-63 | | 13/06/2024 | 0 | | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| 2024 | 53552 | DISPENSA | REF A COMPRA DE ITENS PARA CAF? PARA ATIVIDADES DO GRUPO CONECTA - CAN | JOLIFESTAS P?ES E DOCES LTDA | 81.777.989/0001-46 | | 13/06/2024 | 0 | | 157,94 | 0,00 | 157,94 |
| 2024 | 53557 | DISPENSA | PIPOCAS GOURMET ARTESANAL SABOR OVOMALTINE 40GR - JOA | JOSIEL LUIZ FERREIRA 09939088965 | 30.440.597/0001-56 | | 13/06/2024 | 0 | | 126,00 | 0,00 | 126,00 |
| 2024 | 53562 | DISPENSA | G?NEROS ALIMENT?CIOS. | DISTRIBUIDORA DE CHOCOLATES DOCE VIDA LT | 03.508.937/0001-60 | | 13/06/2024 | 0 | | 224,55 | 0,00 | 224,55 |
| 2024 | 53563 | DISPENSA | TRANSPORTE DE ALUNOS | ORLEY FERNANDO SILVEIRA 91931886091 | 35.258.036/0001-54 | | 14/06/2024 | 0 | | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2024 | 53576 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA EDUCA??O INFATIL SESC PRAINHA | SETOR 1 - MATERIAIS DE ESCRIT?RIO LTDA | 85.396.638/0001-46 | | 13/06/2024 | 0 | | 1.072,35 | 0,00 | 1.072,35 |
| 2024 | 53566 | DISPENSA | AQUISI??O DE ALIMENTOS N?O PERECIVEIS PARA FESTA JUNINA SESC S?O BENTO DO SUL, OPTAMOS POR O SEGUNDO FORNECEDOR MAIS BARATO, POIS SEMPRE ESTAVA DANDO PROBLEMAS COM AS NOTAS FISCAIS DO FORNECEDOR MAIS BARATO | SUPERMERCADO UNI?O LTDA | 82.769.688/0001-33 | | 13/06/2024 | 0 | | 448,32 | 0,00 | 448,32 |
| 2024 | 53565 | DISPENSA | LOCA??O DE INFL?VEIS - FEDSTA JUNINA - CAN | 46.503.945 LARISSA DO VALLE | 46.503.945/0001-27 | | 13/06/2024 | 0 | | 1.310,00 | 0,00 | 1.310,00 |
| 2024 | 53568 | DISPENSA | AQUISI??O DE ITENS PARA REPOSI??O DE ESTOQUE | GIASSI E CIA LTDA - OFICINAS | 83.648.477/0023-10 | | 13/06/2024 | 0 | | 197,40 | 0,00 | 122,70 |
| 2024 | 53577 | DISPENSA | AQUISI??O DE GARRAFAS T?RMICAS PARA ATENDIMENTO DA ?REA DE ASSIST?NCIA - BCA | COPAINOX UTENS?LIOS PARA GASTRONOMIA LTD | 26.174.022/0001-61 | | 13/06/2024 | 0 | | 323,01 | 0,00 | 323,01 |
| 2024 | 53578 | DISPENSA | SERVI?O DE LABORAT?RIO DE PR?TESE DENT?RIA LABORAT?RIO BUSO REF MAI/ 2024 - SESC BLUMENAU | LABORATORIO PROTESE DENTARIA BUSO LTDA | 54.016.801/0001-74 | | 13/06/2024 | 0 | | 980,00 | 0,00 | 980,00 |
| 2024 | 53579 | DISPENSA | SERVI?OS GR?FICOS | JOAO VICTOR NUNES PEREIRA | 39.833.539/0001-67 | | 13/06/2024 | 0 | | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| 2024 | 53581 | DISPENSA | TRANSPORTE | HELEOTUR TRANSPORTES LTDA ME | 03.040.328/0001-20 | | 13/06/2024 | 0 | | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| 2024 | 53580 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DO HOTEL SESC CACUP? | FLOTERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OBRAS | 05.120.413/0001-23 | | 13/06/2024 | 0 | | 1.333,96 | 0,00 | 1.333,96 |
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