| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 53048 | DISPENSA | TERM?METRO | DROGARIA MATRIZ LTDA | 07.313.808/0001-78 | | 10/06/2024 | 0 | | 19,90 | 0,00 | 19,90 |
| 2024 | 53050 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS DE MANUTEN??O PARA REPAROS NA UNIDADE SOLIC. AUX MANUT VILMAR - JSU | NASATO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 72.100.381/0001-91 | | 10/06/2024 | 0 | | 331,15 | 0,00 | 331,15 |
| 2024 | 53051 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS DE MANUTEN??O PARA REPAROS NA UNIDADE SOLIC. AUX MANUT VILMAR - JSU | NICOCCELI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST | 01.164.947/0001-09 | | 10/06/2024 | 0 | | 245,70 | 0,00 | 245,70 |
| 2024 | 53053 | DISPENSA | COMPRA EMERGENCIAL LINGUI?A TOSCANA, PRODU??O RESTAURANTE E TRANSPORTADA. | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | | 10/06/2024 | 0 | | 558,00 | 0,00 | 558,00 |
| 2024 | 53054 | DISPENSA | AQUISI??O DE FECHADURA E LINGUETA PARA ARM?RIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DA COZINHA - JSU | LAUPS COM DE LAMINADOS E FERRAGENS LTDA | 00.099.240/0001-95 | | 10/06/2024 | 0 | | 26,62 | 0,00 | 26,62 |
| 2024 | 53105 | DISPENSA | COMPRA DE ESTOQUE DE ODONTO PARA O CD | QUANTITY SERVICOS COMERCIO DE PRODUTOS S | 13.612.214/0001-60 | | 10/06/2024 | 0 | | 1.534,18 | 0,00 | 1.511,98 |
| 2024 | 53106 | DISPENSA | COMPRA DE ESTOQUE DE ODONTO PARA O CD | LSI S.A. | 14.190.675/0003-17 | | 10/06/2024 | 0 | | 931,04 | 0,00 | 931,04 |
| 2024 | 53057 | DISPENSA | CALDEIR?O | EQUIPAFACIL MAQUINAS, EQUIP. E EMBALAGENS LTDA | 43.095.381/0001-42 | | 10/06/2024 | 0 | | 257,90 | 0,00 | 257,90 |
| 2024 | 53056 | DISPENSA | C?PIA DE CHAVE DO REFEIT?RIO PARA A CENTRAL | PRISCILA FERREIRA DE SOUZA 91242908900 | 17.485.619/0001-36 | | 10/06/2024 | 0 | | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| 2024 | 53058 | DISPENSA | AQUISI??O DE ECO COPO PERSONALIZADO PARA FESTA JUNINA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ESTREITO | NOVO MUNDO ECO COM?RCIO E LOCA??ES EIRELI ME | 26.093.223/0001-34 | | 10/06/2024 | 0 | | 2.736,00 | 0,00 | 2.736,00 |
| 2024 | 53059 | DISPENSA | DESOBSTRU??O DE REDE, COLETA E DESTINA??O DE RESIDUOS SEPTICOS. | CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA ME | 20.015.143/0001-84 | | 10/06/2024 | 0 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2024 | 53062 | DISPENSA | AQUISI??O DE INSUMOS ALIMENT?CIOS PARA REPOSI??O DE ESTOQUE NO CD, OBJETOS DAS CC 225 E 227/23 E QUE O FORNCEDOR COPAL SOLICITOU A REVIS?O DE PRE?OS, SENDO QUE A MESMA EST? EM AN?LISE NO JUR?DICO E POSTERIOR TR?MITES PARA ASSINATURAS DOS TERMOS ADITIVOS. PREVIS?O DE CONSUMO PARA 15 DIAS. | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | | 10/06/2024 | 0 | | 11.955,42 | 0,00 | 11.955,42 |
| 2024 | 53060 | DISPENSA | AQUISI??O DE P?O CONGELADO PARA CONSUMO NA LANCHONETE PRSLAG. | DIPAES DO BRASIL LTDA | 08.277.842/0001-05 | | 10/06/2024 | 0 | | 66,08 | 0,00 | 66,08 |
| 2024 | 53061 | DISPENSA | COMPRA DE PAGA FACIL PARA SER UTILIZADO NA EDUCA??O INFANTIL DO SESC PRAINHA | LOJAS MILIUM LTDA. | 83.240.333/0010-06 | | 10/06/2024 | 0 | | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| 2024 | 53063 | DISPENSA | SERVI?O DE DECORA??O PARA MONTAGEM DE PAINEL E ARCO PARA ENTRADA DA FESTA JUNINA EM 29/06/2024 - SJB | AMARO VITORINO | 50.378.548/0001-48 | | 10/06/2024 | 0 | | 980,00 | 0,00 | 980,00 |
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