| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 50805 | INEXIGIBILIDADE | PALESTRA COM VANESSA HASSON - CONGRESSO SESC DE SUSTENTABILIDADE NA PRSLAG - GEC | MAPAS - METODOS DE APOIO A PRATICAS AMBIENTAIS E SOCIAIS | 07.223.957/0001-46 | | 17/05/2024 | 0 | | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 2024 | 55743 | INEXIGIBILIDADE | CARTUCHO TINTA HP ORIGINAL PRETO - HP F6V31AB/664XL COM 8,5 ML DE TINTA- APROX.480 IMPRESS?ES CARTUCHO TINTA HP ORIGINAL COLOR - HP F6V30AB/664XL COM 8 ML DE TINTA- APROX. 330 IMPRESS?ES | CASA DO CARTUCHO LTDA | 04.553.351/0001-80 | | 02/07/2024 | 0 | | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 2024 | 37345 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS PARA ATIVIDADE DO BRINCANDO NAS F?RIAS - CAN | ANDERSON SIDNEI PRUSSAK - ME | 06.134.041/0001-57 | | 11/01/2024 | 0 | | 90,57 | 0,00 | 90,57 |
| 2024 | 37473 | DISPENSA | MONITORIA BRINCANDO NAS F?RIAS - ITA | MARIANE PAULINA CORDEIRO | | *.923.149-* | 12/01/2024 | 0 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 37620 | DISPENSA | AQUISI?AO DE PRODUTOS DE LIMPZA - CD NAO ATENDEU - SJOA | CLARITY COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA | 05.387.673/0002-40 | | 16/01/2024 | 0 | | 226,30 | 0,00 | 226,30 |
| 2024 | 37802 | DISPENSA | TROCA DE PLACA DE CONECX?O DE V?DEO | OPEN LAB MANUTEN?AO DE HARDWARE LTDA | 03.437.972/0001-36 | | 17/01/2024 | 0 | | 510,00 | 0,00 | 510,00 |
| 2024 | 38761 | DISPENSA | AQUISI??O DE CREME DE LEITE PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC BLUMENAU | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | | 29/01/2024 | 0 | | 1.510,80 | 0,00 | 755,40 |
| 2024 | 38205 | DISPENSA | PRESTA?AO DE SERVI?O DA LAVA?AO DO VOYAGE DA UNIDADE - URU | DIEGO RODRIGUES PEREIRA | 37.968.909/0001-48 | | 22/01/2024 | 0 | | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| 2024 | 38597 | DISPENSA | SERVI?O DE TROCA DE L?MPADA DE VAPOR MET?LICO POR REFLETORES DE LED PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC LER CANOINHAS | ALISSON MARCOS IARROCHESKI RIBAS 09795927981 | 28.022.737/0001-24 | | 26/01/2024 | 0 | | 2.420,00 | 0,00 | 2.420,00 |
| 2024 | 38954 | DISPENSA | CONFEC??O DE TOTEM EM ACRILICO PARA UNIDADE SESC - TIJ | IDEAL SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI | 11.568.223/0001-76 | | 30/01/2024 | 0 | | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 |
| 2024 | 39285 | DISPENSA | SERVI?O CONSULTAS OCUPACIONAIS ADMISSIONAL, DEMISSIONAL, PERIODIOCO E OUTROS DAS UNIDADES LAG/CCV | WORK MASTER SAUDE E SEGURANCA LTDA ME | 18.934.608/0001-59 | | 02/02/2024 | 0 | | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| 2024 | 39622 | DISPENSA | AQUISI??O DE ARRANJO DE FLORES PARA CEI -SESC BLUMENAU | ROMANO POKREVIESKI EIRELI EPP - ARTE FLO | 78.328.887/0001-39 | | 07/02/2024 | 0 | | 96,00 | 0,00 | 96,00 |
| 2024 | 39992 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL EMERGENCIAL PARA CL?NICA DE SA?DE | DENTAL CENTER COM. DE MATERIAIS ODONTOLO | 03.034.313/0001-59 | | 08/02/2024 | 0 | | 997,87 | 0,00 | 997,87 |
| 2024 | 40295 | DISPENSA | FRUTAS/CHOCOLATE | MUDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 82.956.160/0028-93 | | 15/02/2024 | 0 | | 68,69 | 0,00 | 68,69 |
| 2024 | 40661 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA SALA DE AULA | KALUNGA SA | 43.283.811/0012-02 | | 19/02/2024 | 0 | | 783,56 | 0,00 | 783,56 |
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