| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 66582 | DISPENSA | FRUTAS PARA O PROJETO QUALIVIDA NO DR. | ELIZABETE PAULI JONCK E MARCOS AURELIO P | 73.860.744/0001-50 | | 27/09/2024 | 0 | | 457,70 | 0,00 | 457,70 |
| 2024 | 66936 | DISPENSA | HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DO PROJETO IDENTIDADE BRASILIS - CRI 04/10 A 05/10 E 25/10 A 26/10 | SORATUR TURISMO E HOTELARIA LTDA | 83.261.958/0001-63 | | 01/10/2024 | 0 | | 1.742,00 | 0,00 | 871,00 |
| 2024 | 67274 | DISPENSA | FORMA DE PAPEL PARA CUPCAKE SENDO: 2PC NA COR VERMELHA, 2PC NA COR AMARELA, 2PC NA COR BRANCA, 2PC NA COR AZUL. | GILBERTO KAJEVSKI & CIA LTDA | 92.553.395/0001-78 | | 02/10/2024 | 0 | | 86,40 | 0,00 | 86,40 |
| 2024 | 67709 | DISPENSA | SERVI?O DE CONTRATA??O DE ILUMINA??O - CIRCUITO DE CORRIDA DO SESC INGLESES | DALMIR MASSIERO | 40.370.367/0001-11 | | 04/10/2024 | 0 | | 2.480,00 | 0,00 | 2.480,00 |
| 2024 | 68092 | DISPENSA | AQUISI??O DE CARNE SU?NA PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC BLUMENAU | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | | 09/10/2024 | 0 | | 3.519,00 | 0,00 | 2.125,68 |
| 2024 | 68457 | DISPENSA | AQUISI?AO DE CARIMBO PARA ALMOXARIFE E PARA ADIMINISTRATIVO MODELO PAGO - SJOA | GRAFICA UNIAO LTDA | 82.561.218/0001-80 | | 10/10/2024 | 0 | | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| 2024 | 68847 | DISPENSA | EXAME CLINICO | SINDILOJAS - SINDICATO DO COMERCIO VAREJ | 82.662.727/0001-07 | | 14/10/2024 | 0 | | 32,00 | 0,00 | 32,00 |
| 2024 | 69225 | DISPENSA | SERVI?OS M?DICOS (EXAMES ADMISSIONAIS, LABORATORIAIS, PERI?DICOS E DEMISSIONAIS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CRICI?MA | ERGOMEDICINAL - ERGONOMIA MEDICA LTDA. | 85.222.776/0001-09 | | 16/10/2024 | 0 | | 1.595,00 | 0,00 | 1.595,00 |
| 2024 | 69621 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA LIMPEZA MAF | MARIA FERNANDA DA GRACA HERTENSTEIN LTDA | 17.160.639/0001-37 | | 21/10/2024 | 0 | | 209,00 | 0,00 | 209,00 |
| 2024 | 69968 | DISPENSA | SERVI?O DE VAM PARA PROJETO QUALIVIDA. | LUA TUR TURISMO LTDA | 04.047.851/0001-40 | | 22/10/2024 | 0 | | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2024 | 70424 | DISPENSA | MATERIAIS PARA MANUTEN??O EL?TRICA. | LOJA INSTALADORA LTDA | 52.201.353/0001-53 | | 24/10/2024 | 0 | | 226,81 | 0,00 | 226,81 |
| 2024 | 70779 | DISPENSA | BOLSA CASE CANON PARA FOTOGRAFOS SL3 | INFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA | 09.441.686/0001-20 | | 28/10/2024 | 0 | | 155,00 | 0,00 | 155,00 |
| 2024 | 71139 | DISPENSA | CONTRATA??O SERVI?O DE ILUMINA??O CIRCUITO SESC-UDESC - JOA. | JULIANO DA LUZ | 55.681.561/0001-95 | | 30/10/2024 | 0 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2024 | 71500 | DISPENSA | COFFEE BREAK PARA REDE DE TEATROS | CA&FE DOCES E SALGADOS LTDA | 52.018.006/0001-90 | | 01/11/2024 | 0 | | 99,70 | 0,00 | 99,70 |
| 2024 | 71884 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA USO DO SETOR DE MANUTEN??O - PRSLAG | COREMACO COM?RCIO DE MATERIAL DE CONSTRU??O LTDA | 80.978.513/0001-00 | | 05/11/2024 | 0 | | 997,60 | 0,00 | 997,60 |
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