| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 68154 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O MAF | PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 03.303.467/0001-07 | | 08/10/2024 | 0 | | 263,70 | 0,00 | 263,70 |
| 2024 | 68826 | DISPENSA | OFICINEIRO DE RECREA??O | GABRIEL DAMAS FRANCISCO DA ROSA | | *.621.019-* | 14/10/2024 | 0 | | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| 2024 | 68916 | DISPENSA | COMPRA PARA O PROJETO ENVOLVA-SE SMO CONFRATERNIZACOES E ENCONTROS | LOJA 7 SAO MIGUEL LTDA | 12.565.135/0001-83 | | 14/10/2024 | 0 | | 191,76 | 0,00 | 191,76 |
| 2024 | 69368 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA INSTALA??O DA REDE DE ?GUA/ESGOTO E CONSTRU??O DE ESCADA ATENDER A UNIDADE DO SESC INGLESES | COMERCIAL MAX MATERIAIS DE CONSTRU??O LT | 08.244.165/0001-10 | | 17/10/2024 | 0 | | 1.244,85 | 0,00 | 1.244,85 |
| 2024 | 69687 | DISPENSA | COMPRA DE ALIMENTOS FALTANTES E DE MATERIAL PARA CONSERTO NA ESCOLA | TIO ROQUE ATACADO DE ALIM. LTDA FILIAL 1 | 07.129.739/0002-28 | | 21/10/2024 | 0 | | 292,63 | 0,00 | 292,63 |
| 2024 | 70040 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE MAF | AGROPECU?RIA CAMPO E LAVOURA | 28.918.909/0001-42 | | 22/10/2024 | 0 | | 85,80 | 0,00 | 85,80 |
| 2024 | 70490 | DISPENSA | SUBSTITUI??O DE REFLETORES E FOTOCELULAS QUEIMADAS | PB MATERIAIS ELETRICOS,HIDRAULICOS E ILU | 32.476.869/0001-01 | | 25/10/2024 | 0 | | 181,05 | 0,00 | 181,05 |
| 2024 | 70840 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO | RENOMAQ ELETRO MECANICA LTDA | 00.399.704/0001-89 | | 29/10/2024 | 0 | | 723,24 | 0,00 | 723,24 |
| 2024 | 71202 | DISPENSA | AQUISI??O DE INSTRUMENTOS PARA AULAS DE CAPOEIRA - RDS | JONAS CAPITANI 04795748985 | 30.899.295/0001-40 | | 30/10/2024 | 0 | | 990,00 | 0,00 | 990,00 |
| 2024 | 71575 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O DO PARQUE DE AVENTURAS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | CONTRASTE METAL WORK LTDA | 39.751.453/0001-95 | | 01/11/2024 | 0 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2024 | 71992 | DISPENSA | AQUISI??O DE CARREGADORES PARA TABLETES DA CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE UNIDADE SBS | LUCIANE ESSER MEURER | 24.491.106/0001-01 | | 05/11/2024 | 0 | | 119,80 | 0,00 | 119,80 |
| 2024 | 74129 | DISPENSA | AQUISI??O DE LIBRIFICANTE E COMBUSTIVEL PARA HOTEL - HSBL | POSTO Z16 LTDA | 21.265.077/0001-63 | | 22/11/2024 | 0 | | 244,64 | 0,00 | 244,64 |
| 2024 | 72709 | DISPENSA | CONTRATA??O DE MONITOR PARA PROJETO AFROCULTURA - SESC PRAINHA | 58.006.291 GAERICA AMARAL FINK | 58.006.291/0001-05 | | 11/11/2024 | 0 | | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 |
| 2024 | 73070 | DISPENSA | SERVI?OS DE DECORA??O | I9 FESTAS E EVENTOS | 27.641.909/0001-85 | | 13/11/2024 | 0 | | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| 2024 | 73449 | DISPENSA | ITENS PARA COFFEE | PANIFICADORA ZEN LTDA EPP | 81.799.728/0001-27 | | 18/11/2024 | 0 | | 88,20 | 0,00 | 88,20 |
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