| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 46348 | DISPENSA | EXAME ASOS. | CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO FARIAS S | 01.793.701/0001-98 | | 10/04/2024 | 0 | | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2024 | 46785 | DISPENSA | AQUISI??O DE ITENS PARA DIA DA FAM?LIA-SLCA? | COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA | 85.384.725/0001-83 | | 12/04/2024 | 0 | | 254,49 | 0,00 | 254,49 |
| 2024 | 47162 | DISPENSA | AQUISI??O DE FRUTAS PARA DIA DO LASER UNIDADE SBS | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | | 16/04/2024 | 0 | | 191,66 | 0,00 | 189,26 |
| 2024 | 47511 | DISPENSA | RC-193032 | OSVALDO PIETROSKI JUNIOR NOVE EXPRESS | 21.323.286/0001-16 | | 19/04/2024 | 0 | | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 2024 | 47892 | DISPENSA | AQUISI??O DE LUMINARIA E DRIVER PARA TROCA DE LAMPADAS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC S?O JO?O BATISTA | LUMICENTER SISTEMAS ELETRONICOS DE ILUMI | 78.331.899/0011-94 | | 23/04/2024 | 0 | | 2.734,50 | 0,00 | 2.734,50 |
| 2024 | 48220 | DISPENSA | AQUISI??O DE ITENS ODONTOL?GICOS ATENDER SA?DE BUCAL | DENTAL PLUS LTDA EPP | 03.964.470/0001-63 | | 25/04/2024 | 0 | | 201,25 | 0,00 | 201,25 |
| 2024 | 48686 | DISPENSA | MATERIAL PARA O ESCALDA P?S QUALIVIDA | ERLO E AZEVEDO COM DE ALIMENTOS LTDA | 32.551.306/0001-22 | | 30/04/2024 | 0 | | 219,04 | 0,00 | 219,04 |
| 2024 | 49037 | DISPENSA | AQUISI??O DE COFFE PARA EVENTO SESC RE?NE A SER REALIZADO DIA 15/05 AS 08:00H PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC S?O MIGUEL DO OESTE | EMPORIO NONNO LUIGI LTDA | 49.142.877/0001-06 | | 02/05/2024 | 0 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2024 | 49497 | DISPENSA | MANUTEN??O PREDIAL/ COPA E COZINHA | LOJAS MILIUM LTDA - LOJA 03 JLLE | 83.240.333/0003-87 | | 06/05/2024 | 0 | | 564,70 | 0,00 | 564,70 |
| 2024 | 49939 | DISPENSA | CANET?O E RECARGA PARA QUADRO BRANCO. | PAPEL E CART?O PAPELARIA LTDA ME | 03.357.594/0001-80 | | 09/05/2024 | 0 | | 213,00 | 0,00 | 213,00 |
| 2024 | 50296 | DISPENSA | AQUISI??O DE PERSIANAS PARA A UNIDADE SESC - SJB | JOSEMAR KLANN | 26.104.152/0001-28 | | 14/05/2024 | 0 | | 8.016,96 | 0,00 | 8.016,96 |
| 2024 | 50626 | DISPENSA | AQUISI??O DE MASSAS CONGELADAS, IOGURTE E PRESUNTO EM PE?A PARA REPOSI??O NO SESC JSU, REFERENTE A ITENS SEM SALDO NA LICITA??O. | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | | 15/05/2024 | 0 | | 3.887,40 | 0,00 | 1.838,88 |
| 2024 | 50972 | DISPENSA | SUBSTITUI??O DAS LONAS FRONTLINE DA FRENTE DA POUSADA E NA PORTARIA - PRSLAG | NANI COMUNICACAO VISUAL LTDA | 14.358.183/0001-26 | | 20/05/2024 | 0 | | 2.900,01 | 0,00 | 2.900,01 |
| 2024 | 51323 | DISPENSA | COMPRA LUMINARIAS EMBUTIR PARA MANUTEN??O - SESC S?O JOS? | LAMPLUZ COMERCIO E ARTIGOS PARA ILUMINACAO E DECORACAO LTDA | 32.125.127/0001-23 | | 22/05/2024 | 0 | | 2.685,00 | 0,00 | 2.685,00 |
| 2024 | 51692 | DISPENSA | G?NEROS ALIMENT?CIOS. | OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A | 81.611.931/0009-85 | | 27/05/2024 | 0 | | 310,99 | 0,00 | 310,99 |
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