| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 49351 | DISPENSA | AQUISI??O DE PISO LAMINADO PARA CAL?ADA DO ESPA?O DE CULTURA | OTTO DECORA??ES LTDA | 85.254.530/0001-19 | | 06/05/2024 | 0 | | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
| 2024 | 49352 | DISPENSA | AQUISI??O DE TELEFONES PARA AREA DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE E ASSISTENCIA | LAGUNA COM. DE ARTIGO DE COMUNICA??O LTD | 06.352.784/0001-01 | | 06/05/2024 | 0 | | 124,00 | 0,00 | 124,00 |
| 2024 | 49353 | DISPENSA | AQUISI??O DE TORNEIRA PARA RESTAURANTE - HSBL | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRU??O | 13.501.187/0016-35 | | 04/05/2024 | 0 | | 690,00 | 0,00 | 690,00 |
| 2024 | 49354 | DISPENSA | CONTRATA??O DE SERVI?O DE SONORIZA??O PARA APRESENTA??O. | CHEGA MAIS EVENTOS E SONORIZA??O LTDA | 14.088.061/0001-67 | | 06/05/2024 | 0 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 49355 | DISPENSA | IMPRESS?O DE MATERIAL VALE AULA PARA DISTRIBUI??O AOS CLIENTES | COPYSERVICE COMERCIO DE MATERIAIS DE ES | 08.794.291/0001-49 | | 06/05/2024 | 0 | | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 2024 | 49356 | DISPENSA | AQUISI??O DE SERVI?O PARA DIA DA FAM?LIA-PAL | GUILHERME JANUARIO ANTUNES | 11.844.734/0001-73 | | 06/05/2024 | 0 | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2024 | 49357 | DISPENSA | MATERIAL PARA ATIVIDADES DIDATICAS | FLORA ART LTDA | 43.948.656/0001-43 | | 06/05/2024 | 0 | | 342,00 | 0,00 | 342,00 |
| 2024 | 49358 | DISPENSA | COMPRA DE HDMI 15M - TIJ | FT PETTIRINI LTDA - ME | 08.283.314/0001-50 | | 06/05/2024 | 0 | | 95,00 | 0,00 | 95,00 |
| 2024 | 49360 | DISPENSA | SERVI?O DE SONORIZA??O | SONORI SOM &LUZ LTDA | 31.894.675/0001-55 | | 06/05/2024 | 0 | | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2024 | 49359 | DISPENSA | IOGURTE COM POLPA DE FRUTA- SABOR MORANGO INTEGRAL - EMBALAGEM 900ML | 2R DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 24.156.670/0001-60 | | 06/05/2024 | 0 | | 931,20 | 0,00 | 232,80 |
| 2024 | 50383 | DISPENSA | AQUISI??O DE IMPRESSORAS DE CUPOM PARA UNIDADES DO SESC | SND DISTRIBUI??O DE PRODUTOS DE INFORM?TICA S/A | 02.101.894/0016-18 | | 15/05/2024 | 0 | | 5.950,00 | 0,00 | 5.950,00 |
| 2024 | 131/2024 | DISPENSA | CONTRATO DE MANUTEN??O DOS ARES-CONDICIONADOS DA ASBIG - 1 ANO. | START SISTEMAS DE CLIMATIZA??O LTDA | 10.550.174/0001-81 | | 13/05/2024 | 12 | | 6.240,00 | 0,00 | 4.135,00 |
| 2024 | 49367 | DISPENSA | LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA PROJETO BA? DE HIST?RIAS DIA 07/05 ?S 14H E ?S 16H | FABRICIO DA SILVA EUFRAZIO 03112151909 | 30.303.316/0001-13 | | 06/05/2024 | 0 | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2024 | 49372 | DISPENSA | AQUISI??O DE RECARGAS EXTINTORES UTILIZADOS CURSO BRIGADISTA E CHAVE STORZ | CHIAMENTI SISTEMAS CONTRA INCENDIO E SEG | 72.078.637/0001-01 | | 06/05/2024 | 0 | | 390,00 | 0,00 | 360,00 |
| 2024 | 49378 | DISPENSA | COMPRA DE ITENS PARA EVENTO ECOS E DIA DAS M?ES | RATONES PET & GARDEN LTDA | 08.762.436/0001-20 | | 06/05/2024 | 0 | | 934,70 | 0,00 | 934,70 |
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