| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 49164 | DISPENSA | AQUISI??O ?GUA MINERAL - GAL?O 20L | GT DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA | 45.456.771/0001-26 | | 03/05/2024 | 0 | | 144,00 | 0,00 | 144,00 |
| 2024 | 49163 | DISPENSA | KIT ACIONAMENTO | GUSTAVO RAFAEL DANZER ME | 19.166.971/0001-34 | | 02/05/2024 | 0 | | 128,00 | 0,00 | 128,00 |
| 2024 | 49165 | DISPENSA | SERVI?O GR?FICO, IMPRESS?ES DE PROVAS PARA PROCESSO SELETIVO CEI - SESC BLUMENAU | GRAFIPOINT GRAFICA DIGITAL LTDA ME | 14.547.374/0001-36 | | 02/05/2024 | 0 | | 58,50 | 0,00 | 58,50 |
| 2024 | 49166 | DISPENSA | RC 197261 | COEFICIENTE ENGENHARIA ARQUITETURA E TEC | 30.470.642/0001-15 | | 03/05/2024 | 0 | | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2024 | 49167 | DISPENSA | SERVI?O DE DEDETIZA??O UNIDADE M?VEL | COMERCIAL AGROALBA LTDA | 08.977.831/0001-20 | | 03/05/2024 | 0 | | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2024 | 49168 | DISPENSA | AQUISI??O DE PE?AS PARA REVIS?O 60.000KM VE?CULO CERATO RLL0J21 PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC DR | POWER IMPORTS VEICULOS LTDA | 00.208.817/0004-00 | | 03/05/2024 | 0 | | 1.810,24 | 0,00 | 1.810,24 |
| 2024 | 49169 | DISPENSA | LIMPEZA DA CAIXA DE ?GUA UNIDADE M?VEL | COMERCIAL AGROALBA LTDA | 08.977.831/0001-20 | | 03/05/2024 | 0 | | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 2024 | 49174 | DISPENSA | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SESC SAO BENTO DO SUL | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | | 03/05/2024 | 0 | | 186,60 | 0,00 | 186,60 |
| 2024 | 49172 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO EDUCA??O. | SUPERMERCADO FRANCIOSI | 10.623.678/0001-84 | | 03/05/2024 | 0 | | 333,28 | 0,00 | 333,28 |
| 2024 | 49173 | DISPENSA | CONTRATA??O DE SERVI?O DE ELETRICISTA PARA FAZER AS SUBSTITUI??ES DAS L?MPADAS | PAULO ROBERTO SEGALIN 01871682967 | 39.894.091/0001-91 | | 03/05/2024 | 0 | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2024 | 49175 | DISPENSA | REQUISI??O DE COPOS ACRILICOS PARA USO NOS BEBEDOUROS E GALHETEIROS PARA RESTAURANTE. | GAMA UTENSILIOS LTDA | 29.656.930/0001-80 | | 03/05/2024 | 0 | | 621,68 | 0,00 | 621,68 |
| 2024 | 49176 | DISPENSA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA ATIVIDADES E APRESENTA??ES DA EDUCA??O INFANTIL | MUSICAL FLORIPA COM. INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI ME | 26.697.345/0001-30 | | 03/05/2024 | 0 | | 743,00 | 0,00 | 743,00 |
| 2024 | 49177 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISI??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PARA ACADEMIA | AGNALDO BARBOSA | 07.690.859/0001-19 | | 03/05/2024 | 0 | | 298,00 | 0,00 | 298,00 |
| 2024 | 49178 | DISPENSA | CONTRATA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE E MONTAGEM DE TENDA PARA EVENTO DA ESCOLA | PC PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 07.656.827/0001-05 | | 03/05/2024 | 0 | | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 2024 | 49179 | DISPENSA | CONTRATA??O CONTA??O DE HIST?RIA PROJETO BIBLIOTECA DE BRINCAR QUE ACONTECER? NO DIA 18 DE MAIO ?S 10H NA BIBLIOTECA DO SESC JARAGU? DO SUL | ANA MARIA PETRI VALERIO 04877075917 | 46.867.120/0001-91 | | 03/05/2024 | 0 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
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