| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 69813 | INEXIGIBILIDADE | MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL PARA USO EM COZINHA. | LOJAS MILIUM LTDA - LOJA 03 JLLE | 83.240.333/0003-87 | | 21/10/2024 | 0 | | 875,70 | 0,00 | 875,70 |
| 2024 | 72687 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATA??O DE MONITORIA PARA PROJETO AFROCULTURA - SESC PRAINHA | SARAH COSTA MOTTA 08691718951 | 48.008.143/0001-76 | | 11/11/2024 | 0 | | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 |
| 2024 | 38285 | DISPENSA | SERVI?O DE GESSEIRO | LR QUEIROZ SOLUCOES CONSTRUTIVAS E REFORMAS LTDA | 42.632.181/0001-19 | | 23/01/2024 | 0 | | 810,00 | 0,00 | 810,00 |
| 2024 | 38699 | DISPENSA | AQUISI??O EM DISPLAY EM ACRILICO PARA SER INSTALADO NA COZINHA DO RESTAURANTE - PRSLAG. | NANI COMUNICACAO VISUAL LTDA | 14.358.183/0001-26 | | 26/01/2024 | 0 | | 810,00 | 0,00 | 810,00 |
| 2024 | 39044 | DISPENSA | PEDIDO DA NUTRI??O DA UNIDADE PARA COMPOR CARD?PIO DE EVENTO NO HOTEL, EMBORA N?O SEJA O MENOR PRE?O COMPRA COM FORNECEDOR ESPEC?FICO DEVIDO A QUALIDADE SUPERIOR DO PRODUTO. ITEM DA LICITA??O VIGENTE N?O ATENDE AOS REQUISITOS DA NUTRI??O ESPECIFICAMENTE PARA ESTE EVENTO | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | | 31/01/2024 | 0 | | 430,30 | 0,00 | 367,74 |
| 2024 | 39396 | DISPENSA | AQUISI??O DE FRUTAS UNIDADE SBS | VERDUREIRA CENTRAL LTDA | 11.349.889/0001-33 | | 05/02/2024 | 0 | | 526,86 | 0,00 | 459,80 |
| 2024 | 39736 | DISPENSA | SERVI?OS HIDRAULICOS. | OSNI CARLOS MEDEIROS JUNIOR | 31.845.980/0001-57 | | 07/02/2024 | 0 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2024 | 40078 | DISPENSA | CABO DE REDE | BIT MIX INFORMATICA LTDA | 05.818.764/0001-02 | | 09/02/2024 | 0 | | 87,00 | 0,00 | 87,00 |
| 2024 | 40399 | DISPENSA | AQUISI??O DE 01 PORTA DE MADERIA SEMI-OCA + PAINEL FIXO, REVESTIDO EM MDF GIANDUIA DURATEX, COM ISOLAMENTO AC?STICO PARA SALA DA DIRE??O REGIONAL | MOVEIS KUSTER | 00.687.531/0001-02 | | 15/02/2024 | 0 | | 6.995,00 | 0,00 | 6.995,00 |
| 2024 | 40746 | DISPENSA | SERVI?O DE AJUSTE EM JANELAS DA ACADEMIA, PILATES, BAL? E GINASTICA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CHAPEC? | COOPERATIVA DE CONSTRU??O CIVIL E HAB CA | 07.228.850/0001-90 | | 19/02/2024 | 0 | | 27.932,00 | 0,00 | 27.932,00 |
| 2024 | 41080 | DISPENSA | VASOS DE FLOR | FLORICULTURA E PAISAGISMO CENTRAL FLOR LTDA | 46.151.513/0001-02 | | 22/02/2024 | 0 | | 119,80 | 0,00 | 119,80 |
| 2024 | 41429 | DISPENSA | AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DO FORNO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC BRUSQUE | SCHAFER EQUIPAMENTOS LTDA | 44.365.031/0001-11 | | 26/02/2024 | 0 | | 1.540,00 | 0,00 | 1.540,00 |
| 2024 | 41822 | DISPENSA | LIMPEZA CAIXAS DE ?GUA E DEDETIZA??O/DESRATIZA??O DE TODA UNIDADE - SESC PRAINHA | PRESTADORA DE SERVI?OS SALUTI EIRELI | 07.329.936/0001-00 | | 28/02/2024 | 0 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 42177 | DISPENSA | CONTRATA?AO MUSICAL PARA EVENTO CIRCUITO SESC DE CAMINHADAS NO DIA 10/03 AS 07:30 DA MANHA COM DURA?AO DE 50 MINUTOS - URU | ERITON DIONES PEREIRA | 12.951.889/0001-71 | | 04/03/2024 | 0 | | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 2024 | 42561 | DISPENSA | OR?AMENTO DE MENOR VALOR | DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO | 92.665.611/0150-18 | | 06/03/2024 | 0 | | 91,83 | 0,00 | 91,83 |
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