| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 48637 | DISPENSA | AQUISI??O DE PRODUTOS DE PADARIA PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC BLUMENAU | HOSKES PANIFICACAO LTDA | 09.486.834/0001-23 | | 29/04/2024 | 0 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| 2024 | 48640 | DISPENSA | AQUI??O DE MATERIAS PARA DIA DE QUEM CUIDA DE MIM SESC S?O BENTO DO SUL | KARIPEL PAPELARIA LTDA EPP | 08.627.681/0001-24 | | 29/04/2024 | 0 | | 99,90 | 0,00 | 99,90 |
| 2024 | 48639 | DISPENSA | MA?O DE FLORES DO CAMPO | FLORICULTURA FLORISA LTDA | 82.116.104/0001-20 | | 29/04/2024 | 0 | | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 2024 | 48650 | DISPENSA | AQUISI??O DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JARAGU? DO SUL | GAMA UTENSILIOS LTDA | 29.656.930/0001-80 | | 29/04/2024 | 0 | | 1.185,00 | 0,00 | 1.185,00 |
| 2024 | 48642 | DISPENSA | IOGURTE SABRO MORANGO, QUEIJO MUSSARELA RESFRIADO | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | | 29/04/2024 | 0 | | 869,40 | 0,00 | 869,40 |
| 2024 | 48641 | DISPENSA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTO RO?ADEIRA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC URUBICI | TORTELLI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME | 06.300.125/0001-13 | | 29/04/2024 | 0 | | 2.539,00 | 0,00 | 2.539,00 |
| 2024 | 48698 | DISPENSA | SERVI?O DE ALIMENTA??O PARA BUFFET SESC LAB - MAF. | MARLLUS KALINOVSKI & CIA LTDA - ME | 08.417.686/0001-22 | | 29/04/2024 | 0 | | 3.770,00 | 0,00 | 3.770,00 |
| 2024 | 48644 | DISPENSA | AQUISI??O DE POLPA DE FRUTAS - RDS | AP ALIMENTOS LTDA | 43.863.853/0001-60 | | 29/04/2024 | 0 | | 224,00 | 0,00 | 224,00 |
| 2024 | 48646 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA PROJETOS DE RECREA??O E LAZER | LOURDES MARIA GNATTA ME | 19.495.812/0001-83 | | 30/04/2024 | 0 | | 29,70 | 0,00 | 29,70 |
| 2024 | 48649 | DISPENSA | AQUISI??O DE DOCK CARREGADOR JYS PARA QUEST 2 COM CONTROLES COM BATERIA PARA ATENDER A UNIDADE DO MUSEU SESC FLORIAN?POLIS | INFOSHOP INFORMATICA LTDA | 02.203.379/0001-62 | | 29/04/2024 | 0 | | 3.295,00 | 0,00 | 3.295,00 |
| 2024 | 48653 | DISPENSA | AQUISI??O DE FRUTAS PARA DIN?MICA NO DIA DA FAM?LIA NA ESCOLA - JOA | OCTAVIANO ZANDONAI E CIA LTDA | 02.185.091/0007-06 | | 29/04/2024 | 0 | | 44,39 | 0,00 | 44,39 |
| 2024 | 48654 | DISPENSA | AQUISI??O DE UMA LATA DE 3,6 DE TINTA OSMOCOLOR NA COR IMBUIA PARA PINTURA DO PERGOLADO DA LACHONETE. | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 13.501.187/0013-92 | | 29/04/2024 | 0 | | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| 2024 | 48657 | DISPENSA | PRODUTO ESPEC?FICO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES L?DICAS CONTRATURNO CRIAR | REICHEL BRINQUEDOS LTDA | 85.179.463/0001-15 | | 29/04/2024 | 0 | | 910,00 | 0,00 | 910,00 |
| 2024 | 48664 | DISPENSA | AQUISI??O DE COROA DE FLORES PARA FUNERAL | FUNERARIA VAROTTO LTDA | 86.693.488/0001-03 | | 29/04/2024 | 0 | | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2024 | 48658 | DISPENSA | ATUALIZACAO TEXTO DE CARIMBO DOS CERTIFICADOS DA EJA | INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA | 76.375.740/0001-74 | | 29/04/2024 | 0 | | 53,00 | 0,00 | 53,00 |
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