| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 9021719827 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 00.474.973/0001-62 - ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DI | 23/01/2025 | 461,30 |
| 9021706746 | RE - RECIBO | 00.474.973/0001-62 - ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DI | 23/01/2025 | 287,03 |
| 9021703444 | RE - RECIBO | 00.474.973/0001-62 - ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DI | 23/01/2025 | 287,03 |
| 9021690490 | BO - BOLETO | 00.474.973/0001-62 - ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DI | 23/01/2025 | 430,54 |
| 9021690489 | BO - BOLETO | 00.474.973/0001-62 - ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DI | 23/01/2025 | 358,79 |
| 6202594438 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 04.873.690/0001-44 - GGNET TELECOMUNICA ES LTDA | 23/01/2025 | 4.666,66 |
| 92855900 | BO - BOLETO | 82.892.274/0001-05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE S O JOS | 23/01/2025 | 24,36 |
| 66270040 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 02.255.187/0001-08 - UNIFIQUE TELECOMUNICA ES S.A | 23/01/2025 | 360,00 |
| 35978462 | 29 - NOTA FISCAL FORNEC. DE AGUA CANAL. MOD 29 | 07.226.794/0001-55 - AGUAS DE JOINVILLE COMPANHIA DE SANEAMEN | 23/01/2025 | 29.857,48 |
| 35934033 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 02.255.187/0001-08 - UNIFIQUE TELECOMUNICA ES S.A | 23/01/2025 | 2.575,64 |
| 35934028 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 02.255.187/0001-08 - UNIFIQUE TELECOMUNICA ES S.A | 23/01/2025 | 1.184,78 |
| 35934020 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 02.255.187/0001-08 - UNIFIQUE TELECOMUNICA ES S.A | 23/01/2025 | 90,00 |
| 35934002 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 02.255.187/0001-08 - UNIFIQUE TELECOMUNICA ES S.A | 23/01/2025 | 360,00 |
| 35934000 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 02.255.187/0001-08 - UNIFIQUE TELECOMUNICA ES S.A | 23/01/2025 | 297,00 |
| 31735208 | 66 - Nota Fiscal Eletr nica da Energia El trica | 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUI O S/A | 23/01/2025 | 387,82 |
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