| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1000602312/606207 | RE - RECIBO | 41.762.579/0001-07 - CONSORCIO CRICIUMENSE DE TRANSPORTE URBANO - CCTU | 25/02/2025 | 206,00 |
| 1,00E+11 | FT - FATURA | 05.472.936/0001-39 - SEMASA - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA, SANE | 25/02/2025 | 9.520,63 |
| 81141518 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVICOS SA | 25/02/2025 | 869.588,20 |
| 36012534 | FT - FATURA | 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUI O S/A | 25/02/2025 | 292,36 |
| 32921553 | 66 - Nota Fiscal Eletr nica da Energia El trica | 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUI O S/A | 25/02/2025 | 2.656,26 |
| 32905203 | 66 - Nota Fiscal Eletr nica da Energia El trica | 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUI O S/A | 25/02/2025 | 1.552,50 |
| 30753171 | 66 - Nota Fiscal Eletr nica da Energia El trica | 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUI O S/A | 25/02/2025 | 15.282,21 |
| 29891348 | 66 - Nota Fiscal Eletr nica da Energia El trica | 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUI O S/A | 25/02/2025 | 4.373,98 |
| 25473237 | FT - FATURA | 76.535.764/0001-43 - OI S.A - EM RECUPERA O JUDICIAL | 25/02/2025 | 56,12 |
| 21247551 | RE - RECIBO | 19.962.391/0001-53 - CONSORCIO FENIX | 25/02/2025 | 54,00 |
| 21245996 | RE - RECIBO | 19.962.391/0001-53 - CONSORCIO FENIX | 25/02/2025 | 80,00 |
| 9518366 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 37.395.942/0001-26 - BAZAR SAO JOAO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | 25/02/2025 | 4,00 |
| 9514758 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 37.395.942/0001-26 - BAZAR SAO JOAO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | 25/02/2025 | 153,48 |
| 3395200 | RE - RECIBO | 19.962.391/0001-53 - CONSORCIO FENIX | 25/02/2025 | 40,00 |
| 3395069 | BO - BOLETO | 19.962.391/0001-53 - CONSORCIO FENIX | 25/02/2025 | 3.202,90 |
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