| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1,33E+13 | 29 - NOTA FISCAL FORNEC. DE AGUA CANAL. MOD 29 | 07.854.402/0001-00 - EMASA EMP. MUN. AGUA E SANEAM. BAL. CAMB | 06/03/2025 | 2.659,92 |
| 20271539501 | BO - BOLETO | 03.094.629/0012-99 - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO | 06/03/2025 | 1.691,71 |
| 9021856003 | BO - BOLETO | 00.474.973/0001-62 - ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DI | 06/03/2025 | 307,53 |
| 9021850485 | BO - BOLETO | 00.474.973/0001-62 - ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DI | 06/03/2025 | 322,91 |
| 808760205 | BO - BOLETO | 78.388.402/0001-00 - MELISSA TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 06/03/2025 | 187,85 |
| 808760007 | BO - BOLETO | 13.114.396/0001-40 - TRANSPIEDADE - TRANSPORTES COLETIVOS LTD | 06/03/2025 | 4.480,00 |
| 319511404 | BO - BOLETO | 82.892.282/0001-43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIAN POLIS | 06/03/2025 | 31,66 |
| 319488865 | BO - BOLETO | 82.892.282/0001-43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIAN POLIS | 06/03/2025 | 8,00 |
| 215429251 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | PESSOA FISICA | 06/03/2025 | 1.875,00 |
| 151024015 | FT - FATURA | 23.486.042/0001-80 - AGUAS DE PENHA SANEAMENTO SPE LTDA | 06/03/2025 | 104,30 |
| 100003275 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 08.065.700/0001-76 - XITO DISTRIBUIDORA E COM RCIO DE LIVROS | 06/03/2025 | 1.308,90 |
| 93078539 | BO - BOLETO | 82.892.274/0001-05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE S O JOS | 06/03/2025 | 2.451,23 |
| 60320253 | RE - RECIBO | 17.895.646/0001-87 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | 06/03/2025 | 9,45 |
| 60320252 | RE - RECIBO | 17.895.646/0001-87 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | 06/03/2025 | 7,40 |
| 60320251 | RE - RECIBO | 17.895.646/0001-87 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | 06/03/2025 | 8,84 |
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