| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 39605/S1 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | PESSOA FISICA | 08/05/2025 | 800,00 |
| 20653760-4 | FT - FATURA | 82.508.433/0001-17 - CASAN - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E | 08/05/2025 | 131,76 |
| 123.1 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 16.763.215/0001-02 - SANDRO DE SOUZA PENTEADO | 08/05/2025 | 1.250,00 |
| 0231324/5 | RE - RECIBO | 11.852.452/0001-18 - KMX M QUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 08/05/2025 | 900,00 |
| 2,51E+16 | BO - BOLETO | 84.297.217/0001-03 - VIA O PRAIANA LTDA | 08/05/2025 | 105,90 |
| 2,03E+14 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 23.956.240/0001-60 - TORNEARIA GABIATTI LTDA | 08/05/2025 | 1.080,00 |
| 2,03E+14 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 32.771.034/0001-76 - CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 08/05/2025 | 685,52 |
| 2,03E+14 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 01.937.886/0001-67 - CONRREFRIO MONTAGENS INDUSTRIAS DE FRIOS LTDA | 08/05/2025 | 4.312,00 |
| 1,33E+13 | 29 - NOTA FISCAL FORNEC. DE AGUA CANAL. MOD 29 | 07.854.402/0001-00 - EMASA EMP. MUN. AGUA E SANEAM. BAL. CAMB | 08/05/2025 | 2.991,44 |
| 9022017699 | BO - BOLETO | 00.474.973/0001-62 - ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DI | 08/05/2025 | 307,53 |
| 9022017628 | BO - BOLETO | 00.474.973/0001-62 - ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DI | 08/05/2025 | 322,91 |
| 3949194318 | BO - BOLETO | 47.543.474/0001-43 - PHILOTIMIA LTDA | 08/05/2025 | 2.600,00 |
| 2505251860 | RE - RECIBO | PESSOA FISICA | 08/05/2025 | 18,60 |
| 2504251460 | RE - RECIBO | PESSOA FISICA | 08/05/2025 | 14,60 |
| 813032327 | BO - BOLETO | 13.114.396/0001-40 - TRANSPIEDADE - TRANSPORTES COLETIVOS LTD | 08/05/2025 | 3.895,80 |
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