| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 2,50E+14 | DR - DARE | 82.951.310/0001-56 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SANTA | 09/06/2025 | 149,37 |
| 2,50E+14 | DR - DARE | 82.951.310/0001-56 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SANTA | 09/06/2025 | 149,37 |
| 2,50E+14 | DR - DARE | 82.951.310/0001-56 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SANTA | 09/06/2025 | 149,37 |
| 2,50E+14 | DR - DARE | 82.951.310/0001-56 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SANTA | 09/06/2025 | 149,37 |
| 1,17E+11 | 29 - NOTA FISCAL FORNEC. DE AGUA CANAL. MOD 29 | 82.508.433/0001-17 - CASAN - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E | 09/06/2025 | 86,04 |
| 814523704 | BO - BOLETO | 13.114.396/0001-40 - TRANSPIEDADE - TRANSPORTES COLETIVOS LTD | 09/06/2025 | 223,60 |
| 46080306 | 66 - Nota Fiscal Eletr nica da Energia El trica | 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUI O S/A | 09/06/2025 | 1.599,79 |
| 44903758 | 66 - Nota Fiscal Eletr nica da Energia El trica | 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUI O S/A | 09/06/2025 | 23.008,01 |
| 39834883 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 02.255.187/0001-08 - UNIFIQUE TELECOMUNICA ES S.A | 09/06/2025 | 1.685,36 |
| 21585787 | RE - RECIBO | 19.962.391/0001-53 - CONSORCIO FENIX | 09/06/2025 | 229,50 |
| 1808250 | BO - BOLETO | 83.284.828/0001-46 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO STA CATARINA SA | 09/06/2025 | 1.035,79 |
| 1659743 | RE - RECIBO | 03.406.250/0003-86 - SHOPPING PARK LTDA | 09/06/2025 | 16,00 |
| 1068549 | BO - BOLETO | 53.059.901/0001-15 - OI SERVI OS DE TELEVISAO POR ASSINATURA SA | 09/06/2025 | 261,64 |
| 512534 | RE - RECIBO | 85.316.149/0001-37 - JOTUR AUTO ONIBUS E TURISMO JOSEFENSE LTDA | 09/06/2025 | 294,78 |
| 229247 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 08.273.827/0001-80 - CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 09/06/2025 | 173,40 |
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