| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 807354794 | BO - BOLETO | 13.114.396/0001-40 - TRANSPIEDADE - TRANSPORTES COLETIVOS LTD | 10/02/2025 | 3.568,50 |
| 92978464 | BO - BOLETO | 82.892.274/0001-05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE S O JOS | 10/02/2025 | 177,77 |
| 36522752 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 02.255.187/0001-08 - UNIFIQUE TELECOMUNICA ES S.A | 10/02/2025 | 59,90 |
| 30755030 | 66 - Nota Fiscal Eletr nica da Energia El trica | 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUI O S/A | 10/02/2025 | 19.538,96 |
| 30328486 | 66 - Nota Fiscal Eletr nica da Energia El trica | 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUI O S/A | 10/02/2025 | 1.105,10 |
| 28834398 | 66 - Nota Fiscal Eletr nica da Energia El trica | 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUI O S/A | 10/02/2025 | 126,74 |
| 7088235 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 84.933.597/0001-17 - NARCISO E CIA LTDA | 10/02/2025 | 60,00 |
| 7003658 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 02.255.187/0001-08 - UNIFIQUE TELECOMUNICA ES S.A | 10/02/2025 | 900,00 |
| 7003604 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 02.255.187/0001-08 - UNIFIQUE TELECOMUNICA ES S.A | 10/02/2025 | 109,00 |
| 5022025 | RE - RECIBO | PESSOA FISICA | 10/02/2025 | 35,39 |
| 4351710 | FT - FATURA | 02.396.675/0001-27 - SAMAE - SERVI O AUTONOMO MUNICIPAL DE AG | 10/02/2025 | 1.085,94 |
| 4346979 | FT - FATURA | 02.396.675/0001-27 - SAMAE - SERVI O AUTONOMO MUNICIPAL DE AG | 10/02/2025 | 69,20 |
| 4314957 | 29 - NOTA FISCAL FORNEC. DE AGUA CANAL. MOD 29 | 02.396.675/0001-27 - SAMAE - SERVI O AUTONOMO MUNICIPAL DE AG | 10/02/2025 | 847,82 |
| 4310876 | 29 - NOTA FISCAL FORNEC. DE AGUA CANAL. MOD 29 | 02.396.675/0001-27 - SAMAE - SERVI O AUTONOMO MUNICIPAL DE AG | 10/02/2025 | 52,80 |
| 1656903 | BO - BOLETO | 83.284.828/0001-46 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO STA CATARINA SA | 10/02/2025 | 1.845,84 |
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