| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 140855450 | BO - BOLETO | 83.108.357/0001-15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU | 10/04/2025 | 25,91 |
| 93541455 | BO - BOLETO | 82.892.274/0001-05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE S O JOS | 10/04/2025 | 581,69 |
| 93541301 | BO - BOLETO | 82.892.274/0001-05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE S O JOS | 10/04/2025 | 38,49 |
| 93541249 | BO - BOLETO | 82.892.274/0001-05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE S O JOS | 10/04/2025 | 9,34 |
| 40702282 | 66 - Nota Fiscal Eletr nica da Energia El trica | 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUI O S/A | 10/04/2025 | 747,34 |
| 38922958 | 66 - Nota Fiscal Eletr nica da Energia El trica | 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUI O S/A | 10/04/2025 | 3.137,08 |
| 37770861 | 66 - Nota Fiscal Eletr nica da Energia El trica | 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUI O S/A | 10/04/2025 | 29.536,36 |
| 36618016 | 66 - Nota Fiscal Eletr nica da Energia El trica | 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUI O S/A | 10/04/2025 | 131,24 |
| 36496420 | 29 - NOTA FISCAL FORNEC. DE AGUA CANAL. MOD 29 | 07.226.794/0001-55 - AGUAS DE JOINVILLE COMPANHIA DE SANEAMEN | 10/04/2025 | 87,13 |
| 24091236 | FT - FATURA | 77.858.611/0001-08 - UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS - COOPERATI | 10/04/2025 | 86,77 |
| 21588845 | BO - BOLETO | 83.102.285/0001-07 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU (PREFEIT | 10/04/2025 | 386,54 |
| 19972960 | 21 - NOTA FISCAL DE COMUNICACAO MOD 21 | 66.970.229/0039-30 - CLARO NXT TELECOMUNICA ES S.A | 10/04/2025 | 245,00 |
| 18886212 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 02.255.187/0001-08 - UNIFIQUE TELECOMUNICA ES S.A | 10/04/2025 | 180,00 |
| 18886203 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 02.255.187/0001-08 - UNIFIQUE TELECOMUNICA ES S.A | 10/04/2025 | 90,00 |
| 17925580 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 02.255.187/0001-08 - UNIFIQUE TELECOMUNICA ES S.A | 10/04/2025 | 90,00 |
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