| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 9021707045 | FT - FATURA | 00.474.973/0001-62 - ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DI | 16/01/2025 | 261,40 |
| 9021706530 | FT - FATURA | 00.474.973/0001-62 - ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DI | 16/01/2025 | 215,27 |
| 9021706426 | RE - RECIBO | 00.474.973/0001-62 - ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DI | 16/01/2025 | 1.129,48 |
| 9021692238 | BO - BOLETO | 00.474.973/0001-62 - ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DI | 16/01/2025 | 430,54 |
| 9021677864 | BO - BOLETO | 00.474.973/0001-62 - ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DI | 16/01/2025 | 191,69 |
| 9021677771 | BO - BOLETO | 00.474.973/0001-62 - ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DI | 16/01/2025 | 768,05 |
| 9021672186 | BO - BOLETO | 00.474.973/0001-62 - ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DI | 16/01/2025 | 522,80 |
| 1000581234 | PC - PRESTACAO DE CONTA | 41.762.579/0001-07 - CONSORCIO CRICIUMENSE DE TRANSPORTE URBANO - CCTU | 16/01/2025 | 17,20 |
| 483789520 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A | 16/01/2025 | 539,00 |
| 319017121 | BO - BOLETO | 82.892.282/0001-43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIAN POLIS | 16/01/2025 | 8,00 |
| 318960896 | BO - BOLETO | 82.892.282/0001-43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIAN POLIS | 16/01/2025 | 31,47 |
| 318511545 | BO - BOLETO | 82.892.282/0001-43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIAN POLIS | 16/01/2025 | 92.566,79 |
| 316292928 | BO - BOLETO | 82.892.282/0001-43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIAN POLIS | 16/01/2025 | 13.283,40 |
| 316292840 | BO - BOLETO | 82.892.282/0001-43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIAN POLIS | 16/01/2025 | 13.283,40 |
| 231210001 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 57.845.879/0001-90 - 57.845.879 MARISTELA DOS REIS | 16/01/2025 | 1.324,00 |
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