| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 10160963 | FT - FATURA | 02.255.187/0001-08 - UNIFIQUE TELECOMUNICA ES S.A | 23/06/2025 | 1.068,90 |
| 11861 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 02.478.262/0001-91 - CA AMBA CIDADE LIMPA LTDA ME | 23/06/2025 | 290,00 |
| 4448 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 21.980.116/0001-04 - COLOMBI VIAGENS E TRANSPORTE EIRELI - ME | 23/06/2025 | 1.528,50 |
| 44242255 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 04.487.093/0001-81 - EMBALAGENS TRES IRMAOS LTDA | 23/06/2025 | 299,22 |
| 118539 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 84.940.923/0001-13 - COMERCIO DE BEBIDAS CORAL LTDA | 23/06/2025 | 85,00 |
| 4 | RE - RECIBO | PESSOA FISICA | 23/06/2025 | 29,49 |
| 9021941852 | BO - BOLETO | 00.474.973/0001-62 - ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DI | 23/06/2025 | 1.829,80 |
| 9967594 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 45.990.148/0001-59 - BRUNA GABRIELI CITATIN | 23/06/2025 | 149,00 |
| 9 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 15.628.341/0001-83 - 15.628.341 JOAREZ JOSE VOIDILA | 23/06/2025 | 450,00 |
| 1000676768 | RE - RECIBO | 41.762.579/0001-07 - CONSORCIO CRICIUMENSE DE TRANSPORTE URBANO - CCTU | 23/06/2025 | 315,00 |
| FOLHA DE PAGTO | FP - FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 23/06/2025 | 2.854,18 |
| 27795 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 50.668.722/0019-16 - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S/A | 23/06/2025 | 762,76 |
| 27794 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 50.668.722/0019-16 - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S/A | 23/06/2025 | 292,20 |
| 1113189 | RE - RECIBO | 83.868.596/0001-73 - I TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO - TUBA | 23/06/2025 | 5.537,40 |
| 34285 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 04.292.169/0001-13 - WR COPIAS LTDA EPP | 23/06/2025 | 85,00 |
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