| Ano | Conta | Descrição do Programa / Atividade | Orçado | Retificativo | Realizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.002 | RECREAÇÃO | 3.805.771,00 | 3.691.807,00 | 4.156.987,96 |
| 2024 | 4.003 | TURISMO SOCIAL | 25.282.320,00 | 27.484.657,00 | 24.950.544,03 |
| 2024 | 4.902 | INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS | 14.169,00 | 49.135,00 | 44.929,05 |
| 2024 | 4.907 | COOPERAÇÃO TÉCNICA | 13.908,00 | 17.258,00 | 11.231,22 |
| 2024 | 4.908 | CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 5 | ASSISTÊNCIA | 2.510.880,00 | 2.499.709,00 | 2.211.629,18 |
| 2024 | 5.001 | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | 265.685,00 | 374.049,00 | 221.420,48 |
| 2024 | 5.002 | SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL | 574.744,00 | 604.778,00 | 593.376,89 |
| 2024 | 5.003 | TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS | 1.666.754,00 | 1.445.235,00 | 1.387.202,18 |
| 2024 | 5.902 | INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS | 3.697,00 | 2.375,00 | 2.676,66 |
| 2024 | 5.907 | COOPERAÇÃO TÉCNICA | 0,00 | 73.272,00 | 6.952,97 |
| 2024 | 6 | ADMINISTRAÇÃO | 326.276.179,00 | 396.219.085,00 | 417.368.257,90 |
| 2024 | 6.001 | DELIBERAÇÃO | 0,00 | 7.100,00 | 7.020,00 |
| 2024 | 6.002 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 12.762,00 | 315.831,00 | 91.092,62 |
| 2024 | 6.003 | LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO | 7.975,00 | 40.371,00 | 146.966,53 |
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