| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 76105 | DISPENSA | FRETE DE ACERVO | LUIZ ANTONIO CANAL 53387783949 | 48.579.004/0001-00 | 05/12/2024 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2024 | 76715 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JOINVILLE | DAIKIN AR CONDICIONADO BRASIL LTDA | 02.172.568/0006-20 | 11/12/2024 | 1.088,49 | 0,00 | 1.088,49 | |||
| 2024 | 77200 | DISPENSA | MANUTENÇÃO DE VIOLÃO | MAILSON DE MODESTI | 45.272.600/0001-47 | 15/12/2024 | 716,00 | 0,00 | 716,00 | |||
| 2024 | 77734 | DISPENSA | GENEROS ALIMENTICOS | EMPORIO CSF LTDA | 43.625.744/0001-04 | 19/12/2024 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2024 | CC 008/24 - 02 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS PELO PERIODO DE 12 MESES - HSBLU, BRU, JOI, ITA, JSU, BCA, RDS E BLU (ESCOLA). | RESPLENDOR ALIMENTOS LTDA | 00.282.717/0001-73 | 05/04/2024 | 12 | 666.308,00 | 666.308,00 | 372.437,49 | ||
| 2024 | PG58/24 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA O PERÍODO DE 6 MESES, PARA AS UNIDADE DE MAFRA, CHAPECÓ, LAGES, POUSADA, XANXERÊ, SÃOBENTO DO SUL, BLUMENAU, ESCOLA DE CRICIÚMA E TIJUCAS. | CRF ALIMENTOS LTDA-EPP | 48.828.205/0001-96 | 02/10/2024 | 12 | 3.601,95 | 0,00 | 1.315,30 | ||
| 2024 | 80707 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA PARA: TUB, JOI, PRSL, ITA, CON, CRI, HSBL, HSCAC | NARCEL REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA | 81.406.746/0001-00 | 29/01/2025 | 1 | 3.916,00 | 0,00 | 3.916,00 | ||
| 2024 | 77492 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO SHOW MUSICAL - SESC VERAO 2025 - GEC | ASSOCIAÇAO ARTISTICA PEQUENINUS | 30.441.684/0001-28 | 18/12/2024 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | |||
| 2024 | 69454 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE PADARIA PARA EDUCAÇÃO - SMO. | LUIZ ROQUE PINTO | 05.438.991/0001-02 | 18/10/2024 | 4.334,03 | 0,00 | 3.975,54 | |||
| 2024 | 73284 | DISPENSA | SERVIÇO DE REFORMA CADEIRAS ESTOFADAS DA UNIDADE DO SESC RIO DO SUL | AUTO CAPAS TOLDOS ALTO VALE LTDA ME | 83.632.364/0001-11 | 14/11/2024 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | |||
| 2024 | 75019 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃO DE QUEIJO PARA O BRINCANDO NAS FÉRIAS - RDS | NATAN MOLINARI LTDA | 16.582.350/0001-43 | 28/11/2024 | 273,28 | 0,00 | 273,28 | |||
| 2024 | 76090 | DISPENSA | SERVIÇO DE FOTOS E VIDEOS PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DO LIVRO DO BIBLIOSESC DO SESC MAFRA | RENATA BOSQUETTI MEI | 19.653.365/0001-43 | 05/12/2024 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |||
| 2024 | 76720 | DISPENSA | - MONITORIA DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA: RECEPÇÃO DO GRUPO, ORGANIZAÇÃO DO PÚBLICO, ACOMPANHAMENTO DA APRESENTAÇÃO, REGISTRO FOTOGRÁFICO E ENCERRAMENTO. | 50.747.873 MELISSA VERSARI ALMEIDA | 50.747.873/0001-30 | 11/12/2024 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | |||
| 2024 | 77201 | DISPENSA | MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E PILATES | MELIM COMERCIAL LTDA | 49.608.132/0001-90 | 13/12/2024 | 313,00 | 0,00 | 313,00 | |||
| 2024 | 77743 | DISPENSA | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ADM. | C R M SOLUCOES LTDA | 31.902.071/0001-03 | 19/12/2024 | 582,84 | 0,00 | 582,84 | |||
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