| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 109865 | DISPENSA | MATERIAL HIDRAULICO | CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | 13.501.187/0006-63 | 11/09/2025 | 195,75 | 0,00 | 195,75 | |||
| 2025 | 110177 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA USO DA CULTURA - SJB | SCHUTZ SOLUCOES ELETRICAS E HIDRAULICAS | 31.781.881/0001-59 | 15/09/2025 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | |||
| 2025 | 110522 | DISPENSA | MONITORES PARA NOS AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA AÇÃO SESC CIDADÃO DO BEM | TATIANA CARLA SEBERINO | *.924.359-* | 17/09/2025 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 2025 | 110897 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA A COZINHA SESC SÃO BENTO DO SUL | COMERCIO E DISTRIBUICAO DE AGUA E GAS CA | 04.267.440/0002-41 | 19/09/2025 | 392,44 | 0,00 | 392,44 | |||
| 2025 | 111378 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA ROTEIRO MACHADINHO TERMAS RESORT - PRA | RAPHAEL DE CARVALHO PALMA FILHO 33789388 | 18.948.931/0001-81 | 23/09/2025 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |||
| 2025 | 111738 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM DE MARMITA DO TIPO LANCHEIRA 3 DIVISÓRIAS HF 132 - ITEM QUE NÃO CONSTA NO CD | TIMM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E TRANSPORTE LTDA | 10.400.076/0001-68 | 25/09/2025 | 952,00 | 0,00 | 952,00 | |||
| 2025 | 112100 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL (CAMINHÃO PIPA) PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JOINVILLE | A.B.C. DISTRIBUIDORA DE AGUA NATURAL TRATADA LTDA | 10.478.526/0001-35 | 29/09/2025 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | |||
| 2025 | 112488 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A FORMAÇÃO DO MOVIMENTO BRINCANTE | COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA | 14.153.130/0001-79 | 01/10/2025 | 89,25 | 0,00 | 89,25 | |||
| 2025 | 112825 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO TOUCA E PLÁSTICO DESCARTVAVEIS PARA USO NA COZINHA | CASA DA BOLEIRA LTDA ME | 23.487.447/0001-32 | 02/10/2025 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | |||
| 2025 | 113174 | DISPENSA | COFFEE PARA ESPETÁCULO PROJETO ÁGORA DIA 16/10/2025 | DELICIAS DA GRAZZI LTDA - ME | 05.571.897/0001-27 | 06/10/2025 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | |||
| 2025 | 113526 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS | CORDOVA PURIFICADORES E FILTROS DE AGUA LTDA - ME | 39.612.274/0001-77 | 07/10/2025 | 1.567,00 | 0,00 | 1.567,00 | |||
| 2025 | 113874 | DISPENSA | RABO BOVINO | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 09/10/2025 | 904,50 | 0,00 | 721,79 | |||
| 2025 | 114215 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DOCES PARA HALLOWEEN IDIOMAS | DOCIBEL COMERCIO DE DOCES E EMBALAGENS LTDA | 17.395.004/0001-19 | 10/10/2025 | 135,96 | 0,00 | 135,96 | |||
| 2025 | 114592 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TRAVESSAS PARA O RESTAURANTE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | OXFORD PORCELANAS COMERCIAL LTDA | 12.390.523/0002-51 | 14/10/2025 | 2.633,40 | 0,00 | 2.633,40 | |||
| 2025 | 114992 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA O DIA DOS PROFESSORES | JB MERCADO LTDA | 10.575.200/0001-26 | 15/10/2025 | 186,27 | 0,00 | 186,27 | |||
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