| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 83790 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COFFEE BREAK DE EVENTOS NO HOTEL, COMPRA FRACIONADA DEVIDO A BAIXA VALIDADE DO INSUMO - HSBL | GIASSI & CIA LTDA - BLUMENAU | 83.648.477/0018-53 | 21/02/2025 | 219,76 | 0,00 | 219,76 | |||
| 2025 | 84128 | DISPENSA | ABERTURA DE COFRE - TIJ | CHAVEIRO DO VALE LTDA | 08.940.151/0001-31 | 25/02/2025 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |||
| 2025 | 84523 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ARVORE DOS LIVROS. | CLASSICA CULTURAL COM. DE LIVRO LTDA | 04.588.297/0001-09 | 27/02/2025 | 976,50 | 0,00 | 976,50 | |||
| 2025 | 84903 | DISPENSA | MANUTENÇÃO DA RANGER. | AUTOPLUS VEÍCULOS LTDA | 11.973.800/0001-05 | 04/03/2025 | 283,68 | 0,00 | 283,68 | |||
| 2025 | 85286 | DISPENSA | SERVIÇO EMERGENCIAL DE INSTALAÇÃO DE 300M DE TUBULAÇÃO DE PVC 40MM NO HOTEL SESC CACUPÉ | KONGER-SC COMERCIO E SERVICOS LTDA | 57.035.018/0001-46 | 06/03/2025 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |||
| 2025 | 85611 | DISPENSA | COMPRA DE FRUTAS PARA AULÃO DO DIA DA MULHER - CAN | PASSARELA CENTER LTDA | 03.107.202/0013-69 | 07/03/2025 | 91,57 | 0,00 | 91,57 | |||
| 2025 | 85972 | DISPENSA | REFEIÇÕES EXCURSÃO PASSEIO DE ESCUNA - SBS | RESTAURANTE GOLFINHO LTDA | 13.460.575/0001-39 | 11/03/2025 | 1.650,00 | 0,00 | 1.375,00 | |||
| 2025 | 86280 | DISPENSA | REFEIÇÕES EXCURSÃO POMERODE - PRA | RESTAURANTE SIEDLERTAL LTDA | 03.317.577/0001-10 | 13/03/2025 | 2.560,00 | 0,00 | 2.080,00 | |||
| 2025 | 86591 | DISPENSA | ITENS PARA CAFE INTEGRA SESC 2025 SBS DO DIA 18/03/2025 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | 17/03/2025 | 203,74 | 0,00 | 203,74 | |||
| 2025 | 86920 | DISPENSA | INCRIÇÃO FESTIVAL DE DANÇA JINVILLE TURMA DE DANÇA MASTER 1 GRUPO SELECAO - INSCRICAO. PEDIDO: 20017908 001112030001 | INSTITUTO FESTIVAL DE DANÇA DE JOINVILLE | 02.979.605/0001-00 | 19/03/2025 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | |||
| 2025 | 87288 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PORTA EM ALUMINIO PARA MESA BRASIL SESC CHAPECÓ | VIDRACARIA ARCO IRIS LTDA | 78.619.244/0001-44 | 21/03/2025 | 1 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | ||
| 2025 | 87673 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO AR DA BOXER - EST | JACKSON DE SOUZA SERVICOS - ME | 24.439.645/0001-93 | 25/03/2025 | 810,00 | 0,00 | 810,00 | |||
| 2025 | 88067 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA LOCAL. ROTEIRO PASCOA EM GRAMADO DE 28 A 30/03/25. | RICARDO OLIVEIRA REGINATO | 34.013.919/0001-31 | 27/03/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | 88470 | DISPENSA | REQUISIÇAO COMPLEMENTAR PARA MATERIAIS DE ENTRADAS DE TELEFONE DA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL | LV INSTALAÇÕES E COMERCIO LTDA | 44.771.326/0001-98 | 31/03/2025 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | |||
| 2025 | 88881 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCALÇAO DE FANTASIA PARA RECREAÇÃO - HSBL | LUCAFÊ FANTASIAS | 26.211.739/0001-36 | 02/04/2025 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | |||
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