| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 83449 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA ESCOLA | SOLAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 00.532.401/0001-92 | 19/02/2025 | 94,00 | 0,00 | 94,00 | |||
| 2025 | 83772 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRATELEIRAS APOSTILAS PARA AS SALAS DO ENSINO FUDAMENTAL DO SESC LAGES | ANT DEPARTAMENTOS E MOVEIS LTDA | 48.105.110/0001-44 | 21/02/2025 | 1 | 68.400,00 | 0,00 | 68.400,00 | ||
| 2025 | 84109 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA ATENDER AO PROJETO JIM 2025 SESC DR | TKA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 01.548.509/0001-36 | 26/02/2025 | 449,99 | 0,00 | 449,99 | |||
| 2025 | 84473 | DISPENSA | PAPEL CONTACT APAGADOR DE QUADRO BRANCO PASTA CATÁLOGO PAPEL SEDA | MATERIAL ESCOLAR A COLEGIAL LTDA | 75.879.783/0001-24 | 27/02/2025 | 200,97 | 0,00 | 200,97 | |||
| 2025 | 85402 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE TICKET DE ESTACIONAMENTO EM BLOCO COM 50 FOLHAS DE GRAMATURA 56G. 300 UNIDADES FORMATO 160X75MM. ACABAMENTO COM GRAMPO OU COLA, PICOTE E NUMERAÇÃO | IMPRESSORA MAYER LTDA | 75.786.459/0001-61 | 06/03/2025 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | |||
| 2025 | 85261 | DISPENSA | FERRAMENTAS | LOJA DOMINIK LTDA | 83.873.935/0001-00 | 06/03/2025 | 776,07 | 0,00 | 776,07 | |||
| 2025 | 85608 | DISPENSA | MORANGO VÓ ANA BDJ 220G UVA VITORIA GUATA BDJ 500G AMEIXA NACIONAL KG BANANA BRANCA KG ABACAXI PEROLA UNIDADE GOIABA KG MARACUJA AZEDO KG HORTELÃ MOLHO UN ADOÇANTE LIQUIDO ZERO CAL SUCRALOSE 100ML IOGURTE HOLANDES INTEGRAL NATURAL 500G IOGURTE BATAVO HOLANDES INTEGRAL MORANGO 900G GRANOLA SHAMBALA SEM AÇUCAR 250G SUCO LARANJA SUQ INTEGRAL PET 1,5L TORRADA ISABELA TRAD PCT 142G QUEIJO VERDE CAMPO TIPO COTTAGE 1 PATÊ DE ATUM GOMES DA COSTA SACHÊ 170G + 1 PATÊ DE FRANGO DE VALOR MENOR OU EQUIVALENTE | ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA - FILIAL 5 | 83.646.604/0006-41 | 07/03/2025 | 263,27 | 0,00 | 253,61 | |||
| 2025 | 85957 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM ALUMÍNIO NA PISCINA TÉRMICA DO HOTEL SESC BLUMENAU | KATLYN CAROLINE CAVANHA DOS SANTOS 08019643931 | 33.076.994/0001-89 | 11/03/2025 | 1 | 7.790,00 | 0,00 | 7.790,00 | ||
| 2025 | 86266 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELHADO -SCSJ | VALMIR LEANDRO BRATZ 03152760965 | 41.593.764/0001-15 | 13/03/2025 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |||
| 2025 | 86577 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FERRAGENS/ CANOS PARA CONFECÇÃO DE TRAVES PARA USO EM ATIVIDADES ESPORTIVAS | STALAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 03.405.540/0001-43 | 18/03/2025 | 49,50 | 0,00 | 49,50 | |||
| 2025 | 86905 | DISPENSA | IMPRESSÃO CARTAZES BALANÇO SOCIAL - DCM | RAFAEL FERNANDO BUSS ME | 02.769.851/0001-29 | 19/03/2025 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | |||
| 2025 | 87269 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SESC CHAPECÓ | OESTEFIX FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 27.426.252/0001-33 | 21/03/2025 | 65,92 | 0,00 | 65,92 | |||
| 2025 | 87660 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADE PEDAGOGICA DO BERÇARIO | RL MATERIAL CONSTRUCAO LTDA - EPP | 18.604.014/0001-80 | 25/03/2025 | 328,76 | 0,00 | 328,76 | |||
| 2025 | 88074 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO. | LCS ARRUDA E CIA LTDA | 95.859.179/0001-43 | 27/03/2025 | 486,00 | 0,00 | 486,00 | |||
| 2025 | 88438 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DA SALA ONDE ACONTECE AS AULAS DOS GRUPOS DOS IDOSOS ORÇAMENTO EM ANEXO | ILHA TINTAS LTDA | 03.806.042/0013-46 | 31/03/2025 | 153,00 | 0,00 | 153,00 | |||
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