| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 111279 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE MÍDIAS LOCAIS PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DO SESC XANXERÊ | MHUNDO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 16.481.416/0001-09 | 23/09/2025 | 1.880,00 | 0,00 | 1.880,00 | |||
| 2025 | 111667 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTEIRA DO TMF DO SESC SÃO MIGUEL DO OESTE | MARTINS FITNESS EQUIPAMENTOS PARA GINAST | 06.100.948/0001-03 | 25/09/2025 | 1.590,00 | 0,00 | 1.590,00 | |||
| 2025 | 112054 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE MONITORIA DE RECREAÇÃO | LAURA VITORIA GOES DA SILVA | *.097.165-* | 28/09/2025 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |||
| 2025 | 112431 | DISPENSA | IMPRESSÃO DO MAPA DA POUSADA EM FORMATO A5 PARA SER DISPONIBILIZADO AOS HÓSPEDES. IMPRESSÃO DO CADASTRO EM QRCODE EM FORMATO A4 PARA SER FIXADO NA RECEPÇÃO. IMPRESSÃO DO RESUMO DAS ACOMODAÇÕES EM FORMATO A4 PARA USO INTERNO AOS COLABORADORES DA RECEPÇÃO DA POUSADA E CENTRAL DE RESERVAS. | PRINTS GO IMPRESSOES LTDA | 55.173.536/0001-09 | 01/10/2025 | 925,00 | 0,00 | 925,00 | |||
| 2025 | 112776 | DISPENSA | COMPRA DE TECIDOS PARA SESC COMUNIDADE | FLOMATEC COMÉRCIO P/SAPAT. E ART. E ESTO | 04.072.777/0001-12 | 02/10/2025 | 994,70 | 0,00 | 994,70 | |||
| 2025 | 113130 | DISPENSA | MANUTENÇAO EM PORTA DE ALUMINIO - SJOA | NATALIA BORGES DA SILVA | 47.260.050/0001-71 | 04/10/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 113472 | DISPENSA | PSICÓLOGO PARA RODA DE CONVERSA NOS ENCONTROS DO PROJETO MULTIPLIQUE ESSA IDEIA, ENTRE OUT E NOV/25 - BRU | BIANCA BUSCHING | *.129.259-* | 07/10/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 750,00 | |||
| 2025 | 113830 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DO MENTE ATIVA E PARA O TMF | PAPELARIA SANTO EXPEDITO LIMITADA | 38.008.639/0001-96 | 09/10/2025 | 118,80 | 0,00 | 118,80 | |||
| 2025 | 114168 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA FACIAL NO EVENTO DE CELEBRAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DE OCORRERÁ DIA 12/10 DAS 10H AS 16H | DAIANE DE CAMARGO FIOZE | *.897.289-* | 10/10/2025 | 866,92 | 0,00 | 866,92 | |||
| 2025 | 114536 | DISPENSA | MATERAIS DECORATIVAS PARA AULAS TEMÁTICAS DFE | LAPA E VIANA LTDA ME | 01.427.846/0001-75 | 13/10/2025 | 142,35 | 0,00 | 142,35 | |||
| 2025 | 114937 | DISPENSA | AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA JARDINAGEM | CERVI MANUT E PEÇAS DE MAQUINAS | 00.553.103/0001-89 | 15/10/2025 | 83,00 | 0,00 | 83,00 | |||
| 2025 | 115328 | DISPENSA | SERVIÇOS DE CHAVEIRO - EST | LEONETE PROBST ME | 01.289.546/0001-77 | 17/10/2025 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | |||
| 2025 | 115742 | DISPENSA | CERIMONIA DE FORMATURA DO PROJETO NOVOS CAMINHOS | HUANITA RADKE CAROLO 04775700979 | 46.496.177/0001-21 | 21/10/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 116132 | DISPENSA | MATERIAL DE EXPEDIENTE | IDALECIO EDUARDO | 02.486.117/0001-52 | 23/10/2025 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | |||
| 2025 | 116506 | DISPENSA | SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA EVENTO SESC REÚNE TIJUCAS | ANNA CAROLINA FINATTO LONHESKI FRANCISCO LTDA | 52.645.566/0001-74 | 27/10/2025 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | |||
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