| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 104819 | DISPENSA | AQUISIÇÃO ESTOQUE KIT LIMPEZA IMPRESSORA - CD | PRO INK SUPRIMENTOS E MÁQUINAS DE IMPRES | 06.797.803/0001-03 | 05/08/2025 | 9.300,00 | 0,00 | 9.300,00 | |||
| 2025 | 105156 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS DIVULGAÇÃO PARACOPA DO SESC JOINVILLE | AMANDA DUARTE EVENTOS E IMPRESSAO DIGITAL LTDA | 43.702.140/0001-14 | 07/08/2025 | 755,00 | 0,00 | 755,00 | |||
| 2025 | 105534 | DISPENSA | ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DE CITY TOUR NOS DIAS : 26/08/25 - SESC BALNEÁRIO CAMBORIÚ 30/09/25 - SESC LAGUNA 07/10/25 - SESC CHAPECÓ | LEILA MARIA SANTOS SILVA | 12.634.849/0001-04 | 12/08/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 105938 | DISPENSA | IOGURTE DE MORANGO | BRUTHAN COMERCIAL LTDA | 02.625.813/0001-00 | 13/08/2025 | 977,50 | 0,00 | 935,00 | |||
| 2025 | 106282 | DISPENSA | ALIMENTOS PARA COFFEE BREAK | PANIFICADORA DOCE VIDA LTDA | 06.207.397/0006-88 | 18/08/2025 | 80,97 | 0,00 | 80,97 | |||
| 2025 | 106629 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BLOCO APARTAMENTOS - HSBL | GLOBAL ATACADO E VAREJO LTDA | 38.402.407/0001-18 | 19/08/2025 | 190,60 | 0,00 | 190,60 | |||
| 2025 | 107738 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CABO ESPIRAL ORGANIZADOR | DALVA BORGES PIRES DONADEL ME | 75.483.016/0001-00 | 28/08/2025 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | |||
| 2025 | 107365 | DISPENSA | REALOCAÇÃO DE 02 ARES CONDICIONADOS - CRI | FERNANDO VITORINO FERREIRA | 42.362.222/0001-02 | 26/08/2025 | 2.670,00 | 0,00 | 2.670,00 | |||
| 2025 | 107707 | DISPENSA | NOVELO DE LÃ | WILLY BIJUTERIAS LTDA | 06.372.158/0001-79 | 27/08/2025 | 269,70 | 0,00 | 269,70 | |||
| 2025 | 108113 | DISPENSA | REF A LAVAÇÃO DO FAST BACK E HIGIENIZAÇÃO DAS POLTRONAS DA CENTRAL - CAN | 58.317.311 MIGUEL ANDREI LINKOWSKI | 58.317.311/0001-69 | 01/09/2025 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | |||
| 2025 | 108399 | DISPENSA | VISITA TÉCNICA PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS | FRIO FRIO SERVICE LTDA | 04.034.219/0001-62 | 02/09/2025 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | |||
| 2025 | 108767 | DISPENSA | MANGUEIRA | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0016-00 | 04/09/2025 | 89,90 | 0,00 | 89,90 | |||
| 2025 | 109106 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BACALHAU FILÉ SAITHE PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC LAGUNA | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 08/09/2025 | 1.321,20 | 0,00 | 1.321,20 | |||
| 2025 | 109464 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CABEAMENTOS ELÉTRICOS PARA A ACADEMIA DO SESC LAGUNA. | COMERCIAL STECANELA DE MATERIAIS ELETRIC | 95.767.943/0001-50 | 09/09/2025 | 21.590,00 | 0,00 | 21.590,00 | |||
| 2025 | 109832 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A AÇÃO CIDADÃO DO BEM DIA 13-09 | SUPERMERCADO POPIOLSKI LTDA | 78.211.448/0001-41 | 11/09/2025 | 604,35 | 0,00 | 582,39 | |||
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
