| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 80294 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CORRETIVOS EM FITA PARA A CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE. | PAPELARIA E BAZAR ARCO IRIS | 80.129.109/0001-62 | 24/01/2025 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | |||
| 2025 | 80568 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO D ESPECE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DOS PLAYGROUNDS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRA. | MZ INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 17.716.750/0001-67 | 28/01/2025 | 27.640,00 | 0,00 | 27.640,00 | |||
| 2025 | 80940 | DISPENSA | SERVIÇO DE CHAVEIRO | WALMOR ADRIANO MOHR JUNIOR 05620157954 | 48.609.217/0001-20 | 30/01/2025 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | |||
| 2025 | 81307 | DISPENSA | IMPRESSÃO DE ALFABETO COLORIDO PARA USO EM SALA DE AULA ESCOLA SESC ENSINO FUNDAMENTAL | R2 COM.DE EQUIP.E SUPR. P/ ESCRITORIO LT | 08.774.276/0001-39 | 03/02/2025 | 41,60 | 0,00 | 41,60 | |||
| 2025 | 81705 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COZINHA E ESCOLA - RDS | HIPER 1,99 ALTO VALE LTDA | 46.988.805/0001-96 | 05/02/2025 | 279,71 | 0,00 | 275,71 | |||
| 2025 | 82300 | DISPENSA | REPOSIÇÃO UNIFORMES COLABORADORES NO CD - PROCESSO LICITATORIO EM ANDAMENTO - CD | EQUILÍBRIOS IND. E COM. DE CONFECÇÕES LT | 00.288.015/0001-05 | 10/02/2025 | 17.147,10 | 0,00 | 17.147,10 | |||
| 2025 | 82418 | DISPENSA | SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DA ÁREA DANIFICADA PELO SESC VERÃO NA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPREV-ASIPESC - SESC INGLESES | ANDRIEL CARVALHO RUPPENTHAL | 55.263.620/0001-05 | 12/02/2025 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |||
| 2025 | 82749 | DISPENSA | ESTANTE DE AÇO PARA O DEPÓSITO DE MANUTENÇÃO | MICROLAGES INFORMÁTICA LTDA | 06.040.884/0001-94 | 13/02/2025 | 738,00 | 0,00 | 738,00 | |||
| 2025 | 83081 | DISPENSA | SERVIÇO DE REFORMA DE ARMÁRIO DE MADEIRA NA LANCHONETE DO HOTEL SESC BLUMENAU | INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS GLORIA LTDA | 75.285.585/0001-32 | 17/02/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | 83424 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ODONTOLOGIA | DENTAL GORGES LTDA | 08.078.165/0001-98 | 19/02/2025 | 449,80 | 0,00 | 370,00 | |||
| 2025 | 83749 | DISPENSA | COMPRA DE DEFLETOR | AUSO CHAPAS E PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA | 04.693.623/0001-48 | 21/02/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 84087 | DISPENSA | AQUISIÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE ITEM SEM LICITAÇÃO VIGENTE, PROCESSO PARA CERCA DE 20 DIAS CONTUDO PODE ALTERAR CONFORME DEMANDA, USO NAS REFEIÇÕES DO RESTAURANTE - HSBL | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 25/02/2025 | 295,45 | 0,00 | 295,45 | |||
| 2025 | 84425 | DISPENSA | XÍCARA DE CAFÉ C/PIRES 75ML BRANCA BANDEJA RETANGULAR 45,5X29X4CM PP BLACK - TIJ | MARI ELISA BISCARO COSER - EPP | 01.328.654/0001-01 | 27/02/2025 | 179,40 | 0,00 | 179,40 | |||
| 2025 | 84862 | DISPENSA | FELTRO LISO | FABIO JOSE WOICIECHOVSKI EPP | 01.234.563/0001-07 | 28/02/2025 | 20,65 | 0,00 | 20,65 | |||
| 2025 | 85245 | DISPENSA | AQUISIÇÃO LANCHE QUALIVIDA-SLCAÇ | PANIFICADORA GUARANI LTDA | 83.054.338/0001-53 | 06/03/2025 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | |||
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