| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 84424 | DISPENSA | XÍCARA DE CAFÉ C/PIRES 75ML BRANCA BANDEJA RETANGULAR 45,5X29X4CM PP BLACK - TIJ | COPAINOX UTENSÍLIOS PARA GASTRONOMIA LTD | 26.174.022/0001-61 | 27/02/2025 | 115,57 | 0,00 | 115,57 | |||
| 2025 | 84861 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EPI - LAG | EPF EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | 26.085.578/0001-81 | 28/02/2025 | 38,00 | 0,00 | 19,00 | |||
| 2025 | 85244 | DISPENSA | AQUISIÇÃO LANCHE QUALIVIDA-SLCAÇ | PANIFICADORA E CONFEITARIA DO DE LTDA | 03.614.407/0001-05 | 06/03/2025 | 388,00 | 0,00 | 388,00 | |||
| 2025 | 85574 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO - BCA | PEGA BALOES LTDA | 45.186.071/0001-69 | 07/03/2025 | 118,96 | 0,00 | 118,96 | |||
| 2025 | 85924 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E ENSINO FUNDAMENTAL 2 DO SESC SÃO JOÃO BATISTA | SKINA 1820 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 00.850.624/0001-06 | 11/03/2025 | 1 | 2.640,30 | 0,00 | 2.640,30 | ||
| 2025 | 86247 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO REFRIGERADOR COZINHA RESTAURANTE DO SESC ITAJAÍ | LUCIANO PRESCHADT | 34.469.702/0001-30 | 13/03/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | 86547 | DISPENSA | AQUISÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SJB | PEHNK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 85.102.184/0001-53 | 17/03/2025 | 35,56 | 0,00 | 35,56 | |||
| 2025 | 86880 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISIÇAO LOCAL DE FILTRO PARA 3 BEBEDOUROS. NAO DISPONIVEL NO CD. COMPRA LOCAL | REFRIGERAÇÃO ZANETTE LTDA ME | 83.820.407/0001-92 | 19/03/2025 | 730,00 | 0,00 | 730,00 | |||
| 2025 | 87233 | DISPENSA | REALIZAÇÃO DE MONITORIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA MARATONA CULTURA, NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO, DAS 13H ÀS 19H, REALIZAÇÃO DE APOIO NA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE CULTURA DO SESC PRAINHA, REALIZAÇÃO DE REGISTROS, ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS. RAZÃO SOCIAL: 54.330.695 VERONICA DOS SANTOS PACHECO CNPJ: 54.330.695/0001-07 ?DADOS PARA PAGAMENTO AGÊNCIA: 0001 CONTA: 882026480-2 INSTITUIÇÃO: 0260 NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO 001114030001 - MUS/A.F-CURSO DE MÚSICA | 54.330.695 VERONICA DOS SANTOS PACHECO | 54.330.695/0001-07 | 21/03/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 87633 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE IOGURTE PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC BLUMENAU | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 25/03/2025 | 2.342,00 | 0,00 | 2.342,00 | |||
| 2025 | 88028 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE DIFUSOR E ESSENCIA PARA SALA PILATES ESTUDIO - SJOA | BJD COMERCIO DE ARTIGOS DOMESTICOS LTDA | 03.885.938/0001-24 | 27/03/2025 | 159,98 | 0,00 | 159,98 | |||
| 2025 | 88388 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BANDEIRA BRASILEIRA PARA USO NO MASTRO CENTRAL DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | DORACI DE BARROS NUNES | 02.586.702/0001-24 | 31/03/2025 | 2.180,00 | 0,00 | 2.180,00 | |||
| 2025 | 88827 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE POTES DE VIDRO PARA FINS E ATIVIDADES DA NUTRIÇÃO, AUTORIZADO PELA GERÊNCIA - HSBL | NANO EMBALAGENS LTDA EPP | 04.577.829/0001-02 | 02/04/2025 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | |||
| 2025 | 89279 | DISPENSA | ADESIVO COUCHE BRILHO ADC5240 - A4 | PROSA E VERSO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | 83.191.825/0001-68 | 04/04/2025 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | |||
| 2025 | 89659 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADORES DO SESC XANXERÊ | ADAGIL CLIMATIZAÇÃO LTDA | 95.811.790/0001-00 | 08/04/2025 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | |||
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