| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 99612 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO-PRSLAG | KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 82.145.319/0001-70 | 26/06/2025 | 279,00 | 0,00 | 279,00 | |||
| 2025 | 99945 | DISPENSA | GRELHA 15X15 QUADRADA. / GRELHA 10X10 QUADRADA | RM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E SERVICOS LTDA | 01.923.578/0001-82 | 30/06/2025 | 880,20 | 0,00 | 880,20 | |||
| 2025 | 100288 | DISPENSA | SERVIÇOS DE EXAMES EM GERAL PARA UNIDADE SÃOBENTO DO SUL | SOCIALMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 34.457.099/0001-77 | 01/07/2025 | 184,40 | 0,00 | 184,40 | |||
| 2025 | 100608 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE CABEAMENTO PARA MANUTENÇAO DE TELEFONIA - SJOA | PC CENTER INFORMATICA LTDA ME | 09.075.429/0001-12 | 03/07/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 100947 | DISPENSA | MONITORIA- BRINCANDO NAS FÉRIAS - JDS | EDILEUZA LIMA DOS SANTOS | *.131.762-* | 07/07/2025 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | |||
| 2025 | 101307 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO CD, OBJETOS DAS LICITAÇÕES CC 52, 58 E 60/2024, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 30 DIAS. REFEREM-SE A ITENS EM ATRASO NAS ENTREGAS | OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A | 81.611.931/0009-85 | 09/07/2025 | 8.078,00 | 0,00 | 8.078,00 | |||
| 2025 | 101644 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATIVIDADE IDIOMAS - MAF | AVANTE MIX SUPERMERCADO LTDA | 30.134.778/0001-54 | 11/07/2025 | 336,47 | 0,00 | 259,30 | |||
| 2025 | 102003 | DISPENSA | FILTRO DE ÁGUA | AS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 81.025.553/0001-09 | 14/07/2025 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | |||
| 2025 | 102343 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS ASSADOS PARA SERVIR EM COFFE DA UNIDADE | PE DE MANJERICAO COMIDAS CONGELADAS EIRE | 03.154.425/0001-43 | 16/07/2025 | 910,00 | 0,00 | 910,00 | |||
| 2025 | 92086 | DISPENSA | COMPRA DE HORTI FRUTI PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 3 SEMANAS - PRSLAG | COMERCIAL AGRICOLA ALTO VALE LTDA - ME | 75.779.223/0001-06 | 28/04/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 103024 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE PAO PARA SANDUICHE DE COFFEE EVENTO - SJOA | SUPERMERCADO ZABOT LTDA - F01 | 83.567.131/0004-25 | 21/07/2025 | 53,34 | 0,00 | 53,34 | |||
| 2025 | 103428 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC GASPAR | LIMPEZAS DO VALE LTDA | 40.834.556/0001-06 | 24/07/2025 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |||
| 2025 | 103748 | DISPENSA | VASOS E PLANTAS | CENTRO DE JARDINAGEM JUNKES LTDA. - ME | 03.821.728/0001-72 | 25/07/2025 | 255,50 | 0,00 | 255,50 | |||
| 2025 | 104082 | DISPENSA | TAMPA DE CONCRETO PARA O BUEIRO | PRE FABRICADOS SAO JOAO LTDA | 27.364.887/0001-53 | 30/07/2025 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | |||
| 2025 | 104462 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FOTOCÓPIAS COLORIDAS PARA EDUCAÇÃO-LAG | VN IMPRESSOES E COPIAS LTDA ME | 08.401.375/0001-75 | 01/08/2025 | 203,40 | 0,00 | 203,40 | |||
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