| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 78767 | DISPENSA | LAVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO DR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | DART ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS LTDA | 30.790.558/0002-60 | 13/01/2025 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | |||
| 2025 | 95439 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO “CIRCO SCIENCE” PROJETO PALCO GIRATÓRIO, CONFORME CORRESP 000830-2025-DN- CUSTOS DE PRODUÇÃO E CACHÊ | GRANDE CIRCO ARRAIAL | 01.870.231/0001-19 | 26/05/2025 | 9.200,00 | 0,00 | 9.200,00 | |||
| 2025 | 79090 | DISPENSA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ROÇADEIRA - SESC VILA NOVA | AUTO POSTO EXPRESSO LTDA | 02.050.924/0001-28 | 15/01/2025 | 172,68 | 0,00 | 172,68 | |||
| 2025 | 101598 | INEXIGIBILIDADE | INGRESSOS EM CENTRO EQUESTRE PARA O BRINCANDO NAS FÉRIAS - CHA | 59.043.031 GRACIELI MAGGIONI | 59.043.031/0001-72 | 10/07/2025 | 1.540,00 | 0,00 | 1.540,00 | |||
| 2025 | 104090 | INEXIGIBILIDADE | PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CARICATURA PARA OFICINA ARTÍSTICA, DIAS 16, 23 E 30/08/25 NO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS | ASSOCIACAO DE PICADEIRO, PALCO E ARTE DE RUA DE CONCORDIA | 53.260.734/0001-76 | 30/07/2025 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | |||
| 2025 | 106825 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE MÁGICO PARA SEMANA DA CRIANÇA (OUTUBRO) PARA O PROJETO CRIAR DO SESC PALHOÇA | MARCOS ALBERTO KORK ADRIAZOLA | 25.111.351/0001-09 | 21/08/2025 | 2 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | ||
| 2025 | 109585 | INEXIGIBILIDADE | HOSPEDAGEM EM HOTEL CREDENCIADO - SÃO PAULO - HOLAMBRA - ITA | SAN RAPHAEL HOTEL | 44.018.885/0001-21 | 11/09/2025 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | |||
| 2025 | 112218 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA - ENCONTRO SESC COMUNIDADE - GSA | ROGERIO RIBEIRO SANTOS | 07.860.044/0001-30 | 29/09/2025 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | |||
| 2025 | 80073 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO - MAF | SANTOS ELETRO E ELETRONICOS LTDA | 10.702.471/0001-03 | 23/01/2025 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | |||
| 2025 | 80278 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BASE DE GUARDA SOL E GUARDA SOL PARA PROJETO SESC VERAO | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0006-20 | 24/01/2025 | 369,80 | 0,00 | 369,80 | |||
| 2025 | 80540 | DISPENSA | AQUISIÇÃO LANCHE SEMANA PEDAGÓGICA-SLCAÇ | PANIFICADORA E CONFEITARIA DO DE LTDA | 03.614.407/0001-05 | 28/01/2025 | 439,85 | 0,00 | 439,85 | |||
| 2025 | 80920 | DISPENSA | MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA OS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA | PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 82.858.903/0009-20 | 30/01/2025 | 653,90 | 0,00 | 653,90 | |||
| 2025 | 81281 | DISPENSA | CAIXA DE ABELHA PARA ABELHA MIRIM | STEFANIA MARTINS HOFMANN MOHEDANO | 37.203.164/0001-26 | 03/02/2025 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||
| 2025 | 81680 | DISPENSA | SERVIÇO DE CHAVEIRO | JOSE EDUARDO SANT ANNA SANTOS BRAGA | 20.011.183/0001-58 | 05/02/2025 | 196,00 | 0,00 | 196,00 | |||
| 2025 | 81997 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA QUIOSQUE - SLCAÇ | UNIDAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUC | 83.055.020/0001-97 | 07/02/2025 | 524,70 | 0,00 | 524,70 | |||
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