| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 110096 | DISPENSA | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE | 01.438.784/0044-37 | 15/09/2025 | 875,23 | 0,00 | 875,23 | |||
| 2025 | 110451 | DISPENSA | SERVIÇO DE MARCENARIA PARA CONFECÇÃO DE MOSTRUÁRIOS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC RIO DO SUL | FRANQUITO PIERRI PROBST 89172043920 | 39.354.900/0001-72 | 16/09/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 110827 | DISPENSA | SERVIÇO DE DESENTUPIDORA | DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA | 79.411.112/0001-95 | 18/09/2025 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | |||
| 2025 | 111200 | DISPENSA | REF A SERVIÇO DE MONITORIA PARA OFICINA DE MAQUIAGEM PARA CIDADÃO DO BEM - CAN | 45.287.165 INDEAMARA RIBEIRO | 45.287.165/0001-24 | 22/09/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 111638 | DISPENSA | REF A COMPRA DE COFFEE PARA SESC INTEGRA DO ANIVERSÁRIO DO SESC - CAN | PANIFICADORA E CONFEITARIA ARCO IRIS LTDA | 82.914.508/0001-60 | 24/09/2025 | 365,94 | 0,00 | 365,94 | |||
| 2025 | 112025 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DA EDUCAÇÃO - SJB. | 51.284.341 HELEN DE MOURA RAMBOR | 51.284.341/0001-77 | 29/09/2025 | 11.028,00 | 0,00 | 7.564,00 | |||
| 2025 | 112401 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE REPARO DA MANGUEIRA LAVA CHATO | COMERCIAL FACCINA LTDA | 79.923.025/0001-17 | 30/09/2025 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | |||
| 2025 | 112734 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE MOP REFORÇADO PARA UTILIZAÇÃO NOS ESPAÇOS DA ACADEMIA ORÇAMENTO EM ANEXO ITEM EM ESPECÍFICO INDISPONÍVEL NO CD | ATACADAO MASTERPEL LTDA | 37.627.730/0001-27 | 02/10/2025 | 245,90 | 0,00 | 245,90 | |||
| 2025 | 113090 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA QUADRICICLO E MAQUINAS DE ROÇAR - HSBL | MARTINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | 02.781.476/0001-32 | 03/10/2025 | 210,10 | 0,00 | 210,10 | |||
| 2025 | 113471 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PACOTINHOS PARA LEMBRANCINHA DO DIA DAS CRIANÇAS.SACO ZIP N07 14X20X0 E EMBALAGENS PLASTICAS. | TO BALE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 85.347.268/0001-57 | 07/10/2025 | 42,60 | 0,00 | 42,60 | |||
| 2025 | 113794 | DISPENSA | TRANSPORTE PARA VIAGEM DOS JOGOS DOS COMERCIÁRIOS | REUNIDAS TRANSPORTES S.A. | 04.176.082/0001-80 | 08/10/2025 | 4.225,00 | 0,00 | 4.225,00 | |||
| 2025 | 114129 | DISPENSA | HOSPEDAGEM ARTISTA PROJETO BIBLIOTECA INQUIETA - CUR | TORTATO HOTEL LTDA - ME | 80.498.793/0001-50 | 10/10/2025 | 1.134,00 | 0,00 | 1.134,00 | |||
| 2025 | 114474 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AÇUCAR PARA RESTAURANTE, ITEM NAO VEIO DO CD | COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS STOCK | 07.313.798/0001-70 | 13/10/2025 | 75,96 | 0,00 | 56,97 | |||
| 2025 | 114872 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE GARÇOM PARA RESTAURANTE DO SESC POUSDA RURAL DE LAGES | JOSE WANDERLEY PEREIRA 76460487987 | 12.883.189/0001-97 | 15/10/2025 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | |||
| 2025 | 115284 | DISPENSA | FECHADURA 3F PERFIL ESTREITO BR 21 CIL | CASA DAS CHAVES ODIBEL LTDA ME | 83.739.458/0001-94 | 17/10/2025 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | |||
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