| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 96552 | DISPENSA | COMPRA DE PEDAIS DAS TORNEIRAS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS SESC JOINVILLE | PFX METAIS SANITÁRIOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 49.600.715/0001-74 | 03/06/2025 | 547,76 | 0,00 | 547,76 | |||
| 2025 | 96982 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BOLAS DE ISOPOR E GIZ LIQUIDO PARA PROJETOS PEDAGÓGICOS E AMBIENTAÇÕES TEMÁTICAS - RDS | PAPELARIA E LIVRARIA CALÇADÃO LTDA | 79.244.463/0001-59 | 06/06/2025 | 3,05 | 0,00 | 3,05 | |||
| 2025 | 97206 | DISPENSA | IMPRESSÃO FICHAS FESTAS JUNINAS - EST | JJ SERVICOS GRAFICOS E DIGITAIS LTDA | 08.574.045/0001-81 | 09/06/2025 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | |||
| 2025 | 97564 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FLORES PARA AJARDINAMENTO DA UNIDADE - SLCAÇ | FLORICULTURA A JARDINEIRA LTDA | 07.829.085/0001-64 | 11/06/2025 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | |||
| 2025 | 97882 | DISPENSA | COMPRA DE BALOES PARA DECORAÇÃO QUE NÃO TINHA NO CD. COMPRA DE PILHA GRANDE PARA AIR BIKE QUE TAMBÉM NÃO TINHA NO CD | PAPELARIA SANTO EXPEDITO LIMITADA | 38.008.639/0001-96 | 13/06/2025 | 158,30 | 0,00 | 158,30 | |||
| 2025 | 98226 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC BLUMENAU | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | 17/06/2025 | 1.252,32 | 0,00 | 1.252,32 | |||
| 2025 | 98563 | DISPENSA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA PALCO GIRATÓRIO - JOI | MISERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA | 79.391.157/0001-45 | 18/06/2025 | 5.910,00 | 0,00 | 5.910,00 | |||
| 2025 | 98858 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTAS DE VIDRO REFERENTE A TROCA DAS MOLAS DA PORTA DE ENTRADA DA RECEPÇÃO DA ESCOLA E DA PORTA LATERAL DE ACESSO RESTRITO NA CENTRLA DE ATENDIMENTO SESC JOINVILLE | VALDIR JAHN 18150411968 | 11.931.738/0001-99 | 23/06/2025 | 590,00 | 0,00 | 590,00 | |||
| 2025 | 99246 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITEM PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA ÁREA DE CONVIÊNCIA DOS HÓSPEDES NO HOTEL - HSBL | COMERCIAL DE ALUMINIO ALLOY LTDA | 29.857.792/0001-05 | 25/06/2025 | 295,83 | 0,00 | 295,83 | |||
| 2025 | 99601 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - CD. BEBIDAS | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 26/06/2025 | 3.987,60 | 0,00 | 3.987,60 | |||
| 2025 | 99921 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ANTENAS PARA APARTAMENTOS PARA - HSBL | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0017-82 | 27/06/2025 | 284,70 | 0,00 | 284,70 | |||
| 2025 | 100298 | DISPENSA | SUPORTE PARA 10 COLCHONETES PARA UTILIZAÇÃO NO TMF | ROPE STORE LTDA | 19.437.065/0001-27 | 01/07/2025 | 890,65 | 0,00 | 890,65 | |||
| 2025 | 100599 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO INDUSTRIAL PARA ATIVIDADES DO LABORATORIO DE APRENDIZAGEM | JJ BALDI LTDA | 82.159.906/0001-18 | 03/07/2025 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||
| 2025 | 100973 | DISPENSA | COMPRA DE INSUMOS PARA O9 RESTAURANTE-PRSLAG. | CORDIAL DISTRIBUIDORA LTDA | 02.171.661/0001-05 | 07/07/2025 | 1.249,50 | 0,00 | 312,00 | |||
| 2025 | 101286 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE QUEBRA CABEÇA | CASA FAGUNDES COM. DE AVR. EM GERAL LTDA | 73.222.994/0001-64 | 08/07/2025 | 249,90 | 0,00 | 249,90 | |||
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