| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 84997 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - JOA | JJC SERVICOS LTDA | 41.011.447/0001-43 | 04/03/2025 | 0 | 877,20 | 0,00 | 877,20 | ||
| 2025 | 85393 | DISPENSA | SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL, EXAMES DEMISSIONAIS E ADMISSIONAIS REF. MÊS 02/2025 - JOA | BRANDALISE & PADILHA ASS. CONS EM SEG HI | 10.665.295/0001-79 | 06/03/2025 | 0 | 495,00 | 0,00 | 495,00 | ||
| 2025 | 85722 | DISPENSA | REMANEJAMENTO DO AR CONDICIONADO PARA LOCAL QUE NÃO AFETE SEU DESEMPENHO - TIJ | LUCAS RACHADEL BORBA 10562954902 | 40.793.331/0001-40 | 10/03/2025 | 0 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | ||
| 2025 | 86062 | DISPENSA | SERVIÇO DE TRANSPORTE ALUNOS EJA E CRIAR PARA BRK-SLCAÇ | 53.718.229 EMANOEL DOS SANTOS COSTA MOREIRA | 53.718.229/0001-22 | 12/03/2025 | 0 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | ||
| 2025 | 86382 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LIVROS REFERENTE AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DO SESC/SC | ÊXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS | 08.065.700/0001-76 | 14/03/2025 | 0 | 2.418,00 | 0,00 | 2.418,00 | ||
| 2025 | 86686 | DISPENSA | ITENS PARA INTEGRA COLABORADORES 18/03/2025 UNIDADE SBS | FABIO ESTEVES CONFEITARIA | 28.337.107/0001-49 | 18/03/2025 | 0 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | ||
| 2025 | 87043 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DA CALÇADA EM FRENTE À RECEPÇÃO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | SS CONSTRUTORA LTDA | 53.383.037/0001-02 | 20/03/2025 | 0 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | ||
| 2025 | 87392 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL EMERGENCIAL , POIS ESTA EM FALTA NO CD. | DENTAL CENTER COM. DE MATERIAIS ODONTOLO | 03.034.313/0001-59 | 24/03/2025 | 0 | 991,40 | 0,00 | 991,40 | ||
| 2025 | 87785 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE REFIL PARA FILTRO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA ESCOLA | REFRIGERACAO CALZA LTDA | 95.792.982/0001-08 | 26/03/2025 | 0 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | ||
| 2025 | 88195 | DISPENSA | JUSTIFICATIVA AQUISIÇÃO DE VASOS DE SUCULENTAS PARA DECORAÇÃO NA SALA DE MASSOTERAPIA NA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL ORÇAMENTO EM ANEXO | HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA | 79.379.491/0123-51 | 28/03/2025 | 0 | 79,98 | 0,00 | 79,98 | ||
| 2025 | 88627 | DISPENSA | COMPRA DE TINTAS PARA DEMARCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO CARROS ELETRICOS | ILHA TINTAS LTDA | 03.806.042/0003-74 | 02/04/2025 | 0 | 368,00 | 0,00 | 368,00 | ||
| 2025 | 89065 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE GASOLINA, GRAXA E OLEO 2 TEMPO PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE - URU | BALDESSAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07.749.960/0001-06 | 03/04/2025 | 0 | 213,35 | 0,00 | 213,35 | ||
| 2025 | 89457 | DISPENSA | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO. | COREMACO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 80.978.513/0001-00 | 06/04/2025 | 0 | 952,70 | 0,00 | 952,70 | ||
| 2025 | 89829 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DIA DA FAMILIA NA ESCOLA 12/04/2025 | COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA | 14.153.130/0001-79 | 08/04/2025 | 0 | 287,33 | 0,00 | 287,33 | ||
| 2025 | 90254 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA A JARDINAGEM DO SESC - CAN | CANOINHAS PEÇAS P/ TRATORES E IMPL. AGRI | 81.600.272/0001-24 | 10/04/2025 | 0 | 14,50 | 0,00 | 14,50 | ||
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