| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 84970 | DISPENSA | MATERIAL PARA USO DOS SETORES DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS. | ANTONIO PEDRO ALTHOFF O ALEMÃO EPP | 02.879.048/0001-47 | 04/03/2025 | 0 | 859,50 | 0,00 | 859,50 | ||
| 2025 | 85356 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CABO 2 RCA/1 P2 3,5 METROS | SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO MENDONÇA LTDA | 79.416.269/0001-03 | 06/03/2025 | 0 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | ||
| 2025 | 85681 | DISPENSA | SERVIÇO DE ELETRICISTA - MAF | AURELIO AUGUSTIN 94800120900 | 14.022.251/0001-81 | 10/03/2025 | 0 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | ||
| 2025 | 86039 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃO DE QUEIJO SEM LACTOSE E SEM GLÚTEN PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC CACUPÉ | PAO DE QUEIJO MINEIRACO LTDA | 92.946.508/0001-03 | 12/03/2025 | 0 | 2.116,00 | 0,00 | 2.116,00 | ||
| 2025 | 86380 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LACRE DE MALOTE PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | INFOPAPER SUPRIMENTOS P INFORMATICA E E | 03.790.019/0001-77 | 14/03/2025 | 0 | 3.222,00 | 0,00 | 3.222,00 | ||
| 2025 | 86841 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PISCINA - ITA. | ELETROTAK MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME | 11.657.101/0001-56 | 18/03/2025 | 0 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 | ||
| 2025 | 87012 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PISCINA - HSBL | KI PISCINAS E ACESSORIOS LTDA | 15.186.392/0001-00 | 19/03/2025 | 0 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | ||
| 2025 | 87365 | DISPENSA | RC - 328204 | PROJAQUES DEDETIZACAO E IMPERMEABILIZACA | 26.951.054/0001-26 | 24/03/2025 | 0 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | ||
| 2025 | 87758 | DISPENSA | REALIZAÇÃO DE MONITORIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA MARATONA CULTURA, NOS DIA 23 DE MARÇO, DAS 13H ÀS 19H, REALIZAÇÃO DE APOIO NA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE CULTURA DO SESC PRAINHA, REALIZAÇÃO DE REGISTROS, ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS. RAZÃO SOCIAL: MELISSA VERSARI ALMEIDA CNPJ: 50.747.873/0001-30 ?DADOS PARA PAGAMENTO BANCO: NU PAGAMENTOS S.A AGÊNCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 88753879-6 001114030001 - MUS/A.F-CURSO DE MÚSICA | 50.747.873 MELISSA VERSARI ALMEIDA | 50.747.873/0001-30 | 26/03/2025 | 0 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | ||
| 2025 | 88163 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO MUSICAL GRUPO MARIACHI NACHO, TEMA MÉXICO PARA O DO PROJETO MUNDO À MESA, QUE ACONTECRÁ NO DIA 12 DE ABRIL DE 2025 NO RESTAURANTE DO SESC JARAGUÁ DO SUL DAS 12H00 ÀS 13H00. | 49.014.346 RUBEN AMADO ALVAREZ PAREDES | 49.014.346/0001-38 | 28/03/2025 | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||
| 2025 | 88596 | DISPENSA | MATERIAL DE PINTURA. | COREMACO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 80.978.513/0001-00 | 01/04/2025 | 0 | 926,55 | 0,00 | 926,55 | ||
| 2025 | 89024 | DISPENSA | AQUISIÇÃO FRUTAS PARA O PROJETO QUALIVIDA - DR | ELIZABETE PAULI JONCK E MARCOS AURELIO P | 73.860.744/0001-50 | 03/04/2025 | 0 | 1.876,00 | 0,00 | 1.876,00 | ||
| 2025 | 89429 | DISPENSA | PEÇAS PARA ROÇADEIRA | CERVI MANUT E PEÇAS DE MAQUINAS | 00.553.103/0001-89 | 05/04/2025 | 0 | 235,25 | 0,00 | 235,25 | ||
| 2025 | 89797 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA OFICINA DE CAFÉ CONSERTO NO DIA 12/04/2025,NA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL,ORÇAMENTO EM ANEXO | PAPELARIA SANTO EXPEDITO LIMITADA | 38.008.639/0001-96 | 08/04/2025 | 0 | 73,80 | 0,00 | 73,80 | ||
| 2025 | 91724 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | ARACAJU MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 83.744.904/0001-59 | 24/04/2025 | 0 | 151,35 | 0,00 | 151,35 | ||
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