| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.03.03 | SENAC - DESP. COM OBSERVATÓRIO - PJ | 0,00 | 6.334,94 | 0,00 | 6.334,94 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99 | SERVIÇOS - OUTROS PJ | 171.904,59 | 165.241,59 | 120,00 | 337.026,18 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01 | SERVIÇOS - OUTROS PJ | 171.904,59 | 165.241,59 | 120,00 | 337.026,18 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01.01 | TV A CABO - PJ | 10.148,62 | 10.952,93 | 0,00 | 21.101,55 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01.03 | ICMS | 37.241,30 | 10.536,92 | 0,00 | 47.778,22 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01.04 | EXCURSAO E PASSEIO - PJ | 68.216,82 | 78.704,00 | 0,00 | 146.920,82 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01.10 | OUTROS SERVIÇOS - PJ | 56.297,85 | 65.047,74 | 120,00 | 121.225,59 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 1.549.141,03 | 1.508.128,12 | 5.308,59 | 3.051.960,56 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.3.1 | DEPRECIAÇÃO | 1.061.035,21 | 1.017.205,28 | 5.308,59 | 2.072.931,90 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.3.1.1 | DEPRECIAÇÃO | 1.061.035,21 | 1.017.205,28 | 5.308,59 | 2.072.931,90 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.3.1.1.01 | DEPRECIAÇÃO | 1.061.035,21 | 1.017.205,28 | 5.308,59 | 2.072.931,90 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 515.899,02 | 517.857,08 | 5.308,59 | 1.028.447,51 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.3.1.1.01.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 515.899,02 | 517.857,08 | 5.308,59 | 1.028.447,51 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.3.1.1.01.01.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS | 21.944,05 | 22.470,46 | 263,27 | 44.151,24 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.3.1.1.01.01.01.02 | DEPRECIAÇÃO DE BENS | 493.954,97 | 495.386,62 | 5.045,32 | 984.296,27 |
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